ritenuta d'acconto la mia croce!

[Gino]

Ciao a tutti!

Ho un problema con la Ritenuta d'acconto..

ho fatto un cambio merce con 1 azienda

loro hanno emesso fattura: 2000 + iva =2400 € Metodo pagamento= compensazione

io ho emesso la mia, ma ho rit. d'acconto
quindi= 2000 + iva - RA = 2.000 €
Metodo pagamento = compensazione loro fattura

Ora loro mi chiedono i 400 € di ritenuta d'acconto, dicono che visto che non c'è stato scambio di denaro, quei 400 € che loro dovrebbero versare devo darglieli io.

Hanno ragione?

Ciao e grazie!
Gino

 

[alberto.]

praticamente ti han pagato in natura...
la ritenuta la versan loro e a te dan il netto, i 2000€

non capisco dove sta il problema...

 

[alberto.]

ps: se gliela dai tu (la ritenuta), ci rimetti.. quindi...

 

[Gino]

Infatti è quello che ho risposto loro...ma loro insistono:

dicono che siccome ci eravamo accordati che ci scambiavamo un servizio di pari prezzo (quindi io non pagavo loro e loro non pagavano me) la Rit. D'acconto è di mia competenza, perchè se io dovessi pagare loro la fattura dovrei versargli 2400 €, mentre loro a me 2000 € e così facendo loro recupererebbero i 400 € della Rit.D'Acconto.

A quel punto non ho saputo ribattere...

Grazie Alberto!

 

[antonio47]

in effetti, se versano loro la partita non si pareggia.
fai il vecchio metodo dei mastrini e vedrai che è così

 

[alberto.]

..ma come non si pareggia...

2000+400=2400 - rit acconto = assegno di 2000 verso con f24 400 totale versato 2.400

fattura merce 2000+iva= 2400 tot. pagato 2400

pareggio zero

 

[antonio47]

gino registra
costo 2000
iva 400
fornitore 2400

cliente 2400
ricavo 2000
iva 400

ditta xx registra
costo 2000
iva 400
fornitore 2000
ritenuta 400

cliente 2400
ricavi 2000
iva 400

su gino pareggia tutto
su xx cliente e fornitore non si compensano

con cosa chiudi il debito ritenute?

 

[alberto.]

lo chiudo con banca..
quanto ha tirato fuori la ditta alla fine? 2400
quanto ha tirato fuori gino? 2400

 

[antonio47]

certo che paghi con cassa o banca la ritenuta, ma il forn. rimane aperto per 2000 ed il cliente per 2400 (su xx)

 

[alberto.]

no...

il professionista registra la sua parcella in questo modo

# a clienti 2400
compenso 2000
iva 400

clienti a # 2400
fornitori 2000
erario c/ritenute subite 400

e le recupera nel mod unico

il fornitore registra

# A fornitore 2400
costo 2000
iva 400

fornitore a # 2400
cliente 2000
debito per ritenute 400

ritenute a banca 400

e il conto pareggia
ciao