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Scusate non riesco a seguirvi.. paese esportazione UA Quali sono gli step da seguire? Tra i vari documenti richiesti poi si parla anche di certificato di circolazione EUR1

Buon Pomeriggio a tutti, mi ricollego alla vs. discussione per richiedere supporto in quanto sicuramente molto più esperti di me nelle procedure d'esportazione. Per una prossima prima esportazione EXTRA-CEE con resa FCA (trasporto curato dal cliente) quali sono gli adempimenti doganali che...

Anche il mio purtroppo funziona così ed ho le tue stesse perplessità

Nel campo Data, in Dati Generali, va comunque riportata la data di effetuazione dell'operazione

Riepilogando: -se creo un DDT l'11/07 con consegna merce l'11/07, dovrò generare una fattura con data 11/07. Il giorno in cui trasmetto il documento al Canale SDI corrisponderà alla data di emissione della fattura. Tale trasmissione può essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a...

Ciao a tutti, gentilmente chiedo il vs. supporto per chiarire le mie idee confuse sull' emissione della fattura differita dal 01/07. Esempi Ddt emesso con data 11/07 con spedizione al medesimo giorno: la data di effetuazione operazione è l'11/07. La fattura che andrò a generare...

Buongiorno, mi sto perfendo in un bicchier d'acqua su alcune registrazioni contabili. Fattispecie: l'azienda mensilmente bonifica alla stazione di servizio una somma a titolo di ricarica card carburante, la quale genera un plafond a cui attingere per i successivi rifornimenti sino ad...

Grazie Catia71. Un ulteriore chiarimento: a quale voce di conto fai riferimento per la successiva registrazione

Le fatture elettroniche trasmesse a SDI senza l'indicazione del bollo devono essere stornate e riemesse con la corretta applicazione? Oppure è sufficiente il versamento con modelloF24, calcolato a mano, per sanare la situazione?

Seguo la tua stessa prassi nel caso di resa CPT

Caro Gianni, pure io farei così, anche perchè se il cliente decidesse di ritirare la merce dopo mesi..che fare? Potrei emettere alternativamente una fattura immediata a fine mese con l'indicazione della giacenza merce ed alla data di effettivo ritiro emettere il ddt di vendita con la dicitura...

Buongiorno, ho un dubbio inerente i termini di emissione fattura relativa i ddt di vendita che hanno data di compilazione diversa (mese X ) dalla data di consegna effettiva del bene (mese successivo Y). Voi con quale data emettete la fattura? Inoltre per la seguente casistica: resa EXW, avviso...

Scusatemi mi rendo conto di non esser stata sufficientemente chiara. NCR sta per"rapporto di non conformità" ed in questo caso è stato emesso ad un ns. fornitore per delle contestazioni su fornitura merce. Al momento dell'emissione fattura di addebito penalità, il fornitore come controparte è...

Nessuno d'aiuto?

Si tratta di fattura emessa per regolare addebito NCR: non accettata dal fornitore (il respingimento è stato "formalizzato" con un semplice rifiuto alla ricezione 1/2 mail ordinaria e di per certo so che il fornitore NON ha registrato tale documento in quanto non presente nel proprio...

Buongiorno, lo scorso anno ho emesso fattura con aliquota al 22%. La controparte per respingimento non ha registrato tale documento e chiaramento non ha pagato. Per chiudere tale credito cosa devo fare? Nota accredito art. 26 per sopravvenienza attiva e comunque inviarla 1/2 SDI? Grazie

Buongiorno, gentilmente chiedo Vs. parere inerente il regime fiscale da applicare su fattura di vendita relativa un'operazione quadrangolare. Premessa: in uso ITA1 (ns. società) vs. cliente ITA2 opera in esenzione fiscale Art.8c DPR 633/72 (dich. intento). Fattispecie operazione: ITA1 acquista...

Buon Pomeriggio, intervengo nella discussione per un ulteriore chiarimento: qualora in assenza di carta di credito aziendale il dipendente provveda ad effettuare il pagamento per rifornimento su mezzo aziendale con il proprio bancomat, il distributore può rifiutarsi di emettere la fattura...

Buongiorno Gianni, ho una perplessità inerente le fatture del 31/12/18 ricevute a gennaio. Concorde con te che le stesse dovranno essere contabilizzate nel mese di effettiva ricezione con iva da detrarsi sempre a gennaio. I fornitori però hanno inviato tali documenti con mail ordinaria a...

Buongiorno, un fornitore emette come di consueto fattura reverse carghe art. 17 c.6, inerente l'installazione di apparecchi elettrici costo > 516/cad. Ora è corretto inserire il costo a "manutenzioni", oppure posso patrimonializzare tale voce inserendo a cespite "attrezzature" i beni forniti...