Somme non soggette a ritenuta causale Q

[GV93]

Salve,
ho il caso di una CU con causale Q ed è indicato l'ammontare lordo corrisposto,
sotto c'è il codice 21 e il campo 'altre somme non soggette a ritenuta', dopo c'è il campo 'imponibile', infine c'è il campo ritenute a titolo d'acconto'.
Come devo comportarmi? Devo indicare solo la cifra nell'imponibile o il lordo intero?

 

[STUDIOCEL]

Avrai pure delle fatture emesse da cui rilevare i ricavi...
Non compili la dichiarazione quadri LM o RF o RG ??

 

[GV93]

Avrai pure delle fatture emesse da cui rilevare i ricavi...
Non compili la dichiarazione quadri LM o RF o RG ??

Mai fatto e questa persona è la prima volta che ha questo tipo di CU,
lei generalmente ha il suo lavoro dipendente, ha sempre fatto il 730 non l'Unico.
Più ha avuto questo altro rapporto con Causale Q che ha appunto le voci prima elencate.

 

[STUDIOCEL]

Causale Q presuppone che sia una ditta agente/rappresentante...se non lo è è la cu che è errata e va fatta sistemare per come deve essere per il tipo di prestazione resa..

 

[GV93]

Causale Q presuppone che sia una ditta agente/rappresentante...se non lo è è la cu che è errata e va fatta sistemare per come deve essere per il tipo di prestazione resa

Credo sia rappresentante e svolga quell'attività occasionalmente, la persona non ha partita Iva questo è certo.

 

[STUDIOCEL]

Deve essere V1

Quando poi lo riporterai nel quadro D del 730 dovrai mettere la somma del 50% imponibile a ritenuta + 50% non imponibile a ritenuta d'acconto..
..e la ritenuta d'acconto subita (23% sul 50%)