LIPE 3° TRIMESTRE

[gianni1968]

Un caro saluto a tutti gli utenti, vengo al dunque: sulla piattaforma FATTURE E CORRISPETTIVI ho richiesto il pin per l'amministratore dell'azienda ove lavoro - di seguito il pin dell'azienda medesima; con grande fatica e con l'aiuto dell'assistenza ho agganciato le credenziali dell'amministratore a quelle aziendali - tutto ok.
Ho compilato x la 1° volta la comunicazione della liq. iva 3° trim. tramite IVP18 - inizialmente ho messo in intestazione che il file era redatto in autonomia dal dichiarante (azienda), inserendo altresì il codice fiscale dell'amministratore. Ho sigillato il file controllato e inviato: l'esito di scarto è stato pressochè immediato mentre le motivazioni dello scarto ad oggi (l'invio è del 07/11/2018) sono sconosciute.

Stamane ho ricompilato il modello: ho inserito nella sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA sempre il codice fiscale dell'amministratore, con data impegno pari alla odierna; il file l'ho salvato ma non rinominato... l'ho inviato ed è stato scartato con codice errore 00102 - l'ADE suggerisce:
"verificare che il file sia firmato correttamente o che non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma"
Non vi nascondo la mia inesperienza sull'utilizzo della piattaforma (che è evidente) - chiedo a qualche anima pia un poco di aiuto... la compilazione del file con i dati della liquidazione, è stato semplice e veloce... epperò mi sono puntato.
Grazie in anticipo - Gianni

 

[catia71]

Io per la mia azienda indico il codice fiscale dell'azienda nella sezione contribuente e indico il codice fiscale del rappresentante nel dichiarante con specificata la carica, ingresso su Fatture corrispettivi con le credenziali del legale rappresentante specifico che opero con incaricato dalla società, controllo sigillo e invio.

 

[gianni1968]

Io per la mia azienda indico il codice fiscale dell'azienda nella sezione contribuente e indico il codice fiscale del rappresentante nel dichiarante con specificata la carica, ingresso su Fatture corrispettivi con le credenziali del legale rappresentante specifico che opero con incaricato dalla società, controllo sigillo e invio.

buongiorno Catia e grazie per la risposta:
1) il primo invio è stato scartato per motivazioni ancora sconosciute (non so dove andare a vedere sinceramente);
2) il secondo invio l'ho trasmesso facendo agire l'amministratore come intermediario, già sapevo che stavo sbagliando... il messaggio di errore è quello che ho riportato nel precedente post;
3) la mia collega che segue un'altra azienda della medesima proprietà, ieri riesce ad inviare il file e me lo trasmette x conoscenza: l'unica differenza (ritengo questo l'errore iniziale del 1° invio) è che sotto il campo del codice fiscale dell'amministratore ho compilato il campo codice fiscale della società - questo campo la mia collega lo ha lasciato vuoto ed il file è stato accettato;
4) ieri ho ricompilato il file chiaramente senza riempire il campo del codice fiscale della società... l'errore è sempre lo stesso 0102

Ho parlato con la contabile del mio commercialista che si occupa delle trasmissioni: loro hanno la smart-card e secondo lei il mio file manca della firma; io invece penso che col sigillo ho apposto la mia firma... sul video dell'ADE si raccomanda, al fine di evitare lo scarto, di non inviare 2 file con lo stesso nome, ma di rinominare il 2° file inviato: MA COME SI RINOMINA IL FILE?
Il nome è IT00000000000_LI_20183.xml (al posto degli zeri c'è la partita iva) - come dovrei chiamarlo?
Se puoi aiutarmi mi faresti un gran favore.
Grazie cmq del tuo tempo - Gianni

 

[catia71]

per rinominarlo puoi mettere un qualsiasi numero prima del .xml che ne so 201832.xml (io l'ho fatto spesso lo scorso anno quando il software metteva sempre lo stesso nome al file) ...la firma (hai spuntato la casellina del frontespizio?) se si il sigillo sostituisce la firma digitale...secondo me se il file è stato scartato lo puoi reinviare con lo stesso nome...il fatto che hai detto all'inizio del rilascio credenziali invece mi fa pensare, sicuro che sono state agganciate bene, l'amministratore risulta incaricato? Lo spazio sotto il codice fiscale del dichiarante è corretto lasciarlo in bianco perché si riferisce ad una eventuale società che dichiara per conto di un'altra ed evidentemente non è il tuo caso...il codice carica l'hai messo accanto al codice fiscale?.

Altra verifica ho fatto una ricerca l'errore del 0102 è relativo ad un errore di intergrità del file o firma non valida, sicuro di aver inviato il file sigillato perché magari hai ripreso per sbaglio il file non firmato...fai il controllo, sigilla il file, quando ti propone lo scarico del file sigillato prendilo fisicamente e spostalo che ne so sul desktop poi ricaricalo in fase di trasmissione.

 

[gianni1968]

per rinominarlo puoi mettere un qualsiasi numero prima del .xml che ne so 201832.xml (io l'ho fatto spesso lo scorso anno quando il software metteva sempre lo stesso nome al file) ...la firma (hai spuntato la casellina del frontespizio?) se si il sigillo sostituisce la firma digitale...secondo me se il file è stato scartato lo puoi reinviare con lo stesso nome...il fatto che hai detto all'inizio del rilascio credenziali invece mi fa pensare, sicuro che sono state agganciate bene, l'amministratore risulta incaricato? Lo spazio sotto il codice fiscale del dichiarante è corretto lasciarlo in bianco perché si riferisce ad una eventuale società che dichiara per conto di un'altra ed evidentemente non è il tuo caso...il codice carica l'hai messo accanto al codice fiscale?.

Altra verifica ho fatto una ricerca l'errore del 0102 è relativo ad un errore di intergrità del file o firma non valida, sicuro di aver inviato il file sigillato perché magari hai ripreso per sbaglio il file non firmato...fai il controllo, sigilla il file, quando ti propone lo scarico del file sigillato prendilo fisicamente e spostalo che ne so sul desktop poi ricaricalo in fase di trasmissione.

Ciao Catia e grazie anzitutto:
1) provo a rinominare come da tue indicazioni;
2) firma: casella spuntata;
3) x l'aggancio delle credenziali, mi sono fatto guidare dall'assistenza e, in sede di immissioni, mi chiede se agisco x me stesso o x incaricato - se metto incaricato, mi espone la partita iva aziendale quindi ritengo ok;
4) codice fiscale in bianco - infatti credo sia l'errore iniziale;
5) codice carica ho messo 1) quindi ok;
6) il file, una volta sigillato, la procedura lo salva sotto c:\uniconline\arc\.... cmq faccio la prova domattina e poi t'aggiorno.
Grazie ancora - Gianni

 

[catia71]

6) ma tu come lo sigilli il file? non utilizzi la procedura dentro fatture corrispettivi? perché il file che ti salva in ARC non è il file sigillato è il file generato, io vado in fatture corrispettivi dentro l'area relativa alle comunicazioni iva periodiche ed utilizzo prima la funzione controlla, poi se non dà errori, apro la funzione sigilla il medesimo file lo sigillo, dopodiché mi appare un pulsante con scritto scarica file sigillato e quel file lì è quello da mandare in trasmissione. Prova così che vedrai va a posto.

 

[gianni1968]

6) ma tu come lo sigilli il file? non utilizzi la procedura dentro fatture corrispettivi? perché il file che ti salva in ARC non è il file sigillato è il file generato, io vado in fatture corrispettivi dentro l'area relativa alle comunicazioni iva periodiche ed utilizzo prima la funzione controlla, poi se non dà errori, apro la funzione sigilla il medesimo file lo sigillo, dopodiché mi appare un pulsante con scritto scarica file sigillato e quel file lì è quello da mandare in trasmissione. Prova così che vedrai va a posto.

Brava Catia, hai centrato in pieno: sbagliavo a prendere il file da trasmettere - ho seguito le tue indicazioni e tutto è filato liscio; se passi dalle mie parti (o se un giorno ci si conoscerà personalmente) hai una birra pagata (il caffè mi innervosisce).
Grazie e un abbraccio (virtuale ma sincero).
Gianni

 

[Aurora90]

Buongiorno Catia,
approfitto della tua cortesia: anch'io ho preparato il file come dice Gianni... nella parte "impegno alla presentazione telematica" non devo indicare niente? grazie!

 

[catia71]

Intanto sono contentissima di esserti stata di aiuto Gianni... anni e anni di craniate per i problemi tecnici dei software dell'Ade mi rendono una veterana! Per rispondere ad Aurora se invii per tuo conto o per la tua azienda, certo che no l'impegno alla trasmissione riguarda solo l'intermediario che assuma l'incarico alla trasmissione.

 

[Aurora90]

Grazie Catia, ho provato ma al controllo mi dice che mancano i dati dell' incaricato