Ciao a tutti. Ho un dubbio sul calcolo dell'imposta a debito riguardo un minimarket con ventilazione in regime ordinario e mensile.
La liquidazione di dicembre si chiude con un debito x che è stato fatto versare il 16/01/2019 con cod 6012. Tale debito è diverso da quello riportato dalla liquidazione annuale, a seguito dal ricalcolo della ventilazione.
E' il primo anno che gestisco tale ditta e non sono sicura sia giusto operare così. Era forse necessario stampare la liquidazione annuale definitiva già il 16/01 in modo da versare l'iva corretta? oppure è corretto versare l'iva derivante dalla liquidazione mensile di dicembre e bisogna impostare la dichiarazione iva e far versare il conguaglio con cod 6099 il 16/03?
La liquidazione di dicembre si chiude con un debito x che è stato fatto versare il 16/01/2019 con cod 6012. Tale debito è diverso da quello riportato dalla liquidazione annuale, a seguito dal ricalcolo della ventilazione.
E' il primo anno che gestisco tale ditta e non sono sicura sia giusto operare così. Era forse necessario stampare la liquidazione annuale definitiva già il 16/01 in modo da versare l'iva corretta? oppure è corretto versare l'iva derivante dalla liquidazione mensile di dicembre e bisogna impostare la dichiarazione iva e far versare il conguaglio con cod 6099 il 16/03?