Buongiorno a tutti
lavoro in un team di sviluppo di un gestionale e avrei 2 domande da sottoporvi:
1) XIII^ liquidazione IVA (ovvero periodo IVA per il calcolo acconto secondo metodo operazioni effettuate): devo considerare anche i DDT di vendita ancora da fatturare relativi a novembre+primi 20 gg dicembre. Se faccio la stampa del Registro IVA relativo a questo periodo, devo includere anche qui i DDT attivi trattandosi di IVA che prendo in considerazione per il calcolo dell'eventuale acconto?
2) Iva per cassa: la disciplina dell'iva per cassa afferma che l'IVA di documenti ad esigibilità/detraibilità differita debba essere considerata esigibile/detraibile trascorso comunque un anno dalla sua data di competenza IVA. Se questo capita per un documento con data 29/02 l'anno scade in febbraio o in marzo? se consideriamo 365 gg va a finire al 1/03...
spero di essere riuscita a illustrare i miei dubbi
grazie :smile1:
lavoro in un team di sviluppo di un gestionale e avrei 2 domande da sottoporvi:
1) XIII^ liquidazione IVA (ovvero periodo IVA per il calcolo acconto secondo metodo operazioni effettuate): devo considerare anche i DDT di vendita ancora da fatturare relativi a novembre+primi 20 gg dicembre. Se faccio la stampa del Registro IVA relativo a questo periodo, devo includere anche qui i DDT attivi trattandosi di IVA che prendo in considerazione per il calcolo dell'eventuale acconto?
2) Iva per cassa: la disciplina dell'iva per cassa afferma che l'IVA di documenti ad esigibilità/detraibilità differita debba essere considerata esigibile/detraibile trascorso comunque un anno dalla sua data di competenza IVA. Se questo capita per un documento con data 29/02 l'anno scade in febbraio o in marzo? se consideriamo 365 gg va a finire al 1/03...
spero di essere riuscita a illustrare i miei dubbi
grazie :smile1: