Buonasera, ho ricevuto una fattura Tim (TD08) n. di credito per rettifica su fatture anno 2023 per recupero iva
imposta in accredito x recupero iva art. 26 c. 2 DPR 633 €. 7,04
riaddebito importi dovuti per prestazioni rese €.-7,04 N2.2
totale fattura 0
premetto che sulla fattura rettificata ho detratto l'iva al 50% è corretta la registrazione della Nota di credito in questo modo,
perché ho dei dubbi
nella parte riferita all'iva:
non soggetta art. 26 c.2 -7,04
iva 22ind. 50 7,04 solo l'imposta
nella primanota contabile:
Sopravvenienza attiva in A -3,52
Iva su acquisti in A 3,52
TIM D 0
dal punto di vista contabile/fiscale è corretto?
ma io devo versare l'iva a debito nella Lipe non risulterà l'imponibile,
chiedo gentilmente è possibile avere una risposta al mio quesito,
Grazie mille
Uilly
imposta in accredito x recupero iva art. 26 c. 2 DPR 633 €. 7,04
riaddebito importi dovuti per prestazioni rese €.-7,04 N2.2
totale fattura 0
premetto che sulla fattura rettificata ho detratto l'iva al 50% è corretta la registrazione della Nota di credito in questo modo,
perché ho dei dubbi
nella parte riferita all'iva:
non soggetta art. 26 c.2 -7,04
iva 22ind. 50 7,04 solo l'imposta
nella primanota contabile:
Sopravvenienza attiva in A -3,52
Iva su acquisti in A 3,52
TIM D 0
dal punto di vista contabile/fiscale è corretto?
ma io devo versare l'iva a debito nella Lipe non risulterà l'imponibile,
chiedo gentilmente è possibile avere una risposta al mio quesito,
Grazie mille
Uilly