Buongiorno,
ho un dubbio che vi espongo.
Un mio cliente per errore ha emesso nel terzo trimestre fatture non imponibili art. 8 lett. c.
Per sanare la situazione abbiamo emesso nota di addebito in data 31/12/2010 per l'Iva non versata relativa al terzo trimestre.
Problema: registrando tale nota di addebito essa risulterà nella liquidazione del quarto trimestre (lo so che non si liquida...
) ma in dichiarazione Iva dovrò riportarla nell'Iva dovuta per il terzo trimestre. Quindi avrò un disallineamento tra registri Iva e dichiarazione.
Come ci si comporta... è la prima volta che mi succede
Grazie 1000
ho un dubbio che vi espongo.
Un mio cliente per errore ha emesso nel terzo trimestre fatture non imponibili art. 8 lett. c.
Per sanare la situazione abbiamo emesso nota di addebito in data 31/12/2010 per l'Iva non versata relativa al terzo trimestre.
Problema: registrando tale nota di addebito essa risulterà nella liquidazione del quarto trimestre (lo so che non si liquida...
) ma in dichiarazione Iva dovrò riportarla nell'Iva dovuta per il terzo trimestre. Quindi avrò un disallineamento tra registri Iva e dichiarazione.Come ci si comporta... è la prima volta che mi succede
Grazie 1000