Invio Telematico Liquidazione Iva Trimestrale 2017

[catia71]

Preciso che hai indicato nell'elenco gli esclusi art.10, in realta sono esenti articolo 10 e quelli secondo me vanno indicati.

 

[tecno1]

Si hai ragione, mi sono confuso.
Grazie.
Saluti.

 

[tecno1]

Scusate se approfitto della vostra disponibilità ma considerando quanto scritto prima, le operazioni art. 74 (telefonia e servizi da agenzia di viaggi) non vanno considerate nella dichiarazione iva.
Ma fatture per cessione di rottami a ditte di smaltimento, emesse senza iva art. 74 comma 7 e 8, vanno indicate tra le operazioni attive?
Grazie.
Saluti.

 

[catia71]

a parte che stai mescolando operazioni attive e passive, per quanto riguarda le operazioni art.74 dovresti consultare le istruzioni per la dichiarazione iva e verificare, perché se non ricordo male alcune fattispecie sono contemplate. Le cessioni rottami che sono soggette al reverse charge da parte del cessionario secondo me sono incluse.

 

[tecno1]

Si scusa nella foga forse non mi sono espresso bene.
Nel mio primo post, facevo riferimento alle operazioni che non vanno considerate: escluse, fuori campo e art.74 per quanto riguarda l'acquisto di servizi da agenzia di viaggi o l'acquisto della telefonia.
Nei prossimi mesi è probabile che dovrò smaltire del materiale per il quale dovrò emettere una fattura esente da iva art.74 commi 7 e 8, allo smaltitore.
Visto che l'articolo era sempre il 74, mi era venuto un dubbio se in quest'ultimo caso dovevo invece considerarla o meno tra le operazioni attive.
Grazie comunque.
Saluti.

 

[Contabileweb]

Secondo voi se in mese/trimestre non ci sono operazioni attive/passive, quindi la liquidazione iva è a "zero", bisogna comunque inviare la comunicazione (a zero) o no?

 

[robertoca63]

Io ho fatto una segnalazione all'assistenza e la risposta è questa:

La informiamo che la sua richiesta di assistenza del 12/05/17 12:30, è stata trattata ed ha ricevuto la seguente soluzione:

Gentile Utente,

relativamente alla sua richiesta, la informiamo che l'applicazione per il monitoraggio sarà disponibile a breve.

Cordiali Saluti
Servizio Assistenza

per ciò tutto normale ci vuole solo un po' di pazienza.

A qualcuno è riuscito il monitoraggio file dati corrispettivi

 

[catia71]

cambiando browser usando internet explorer o edge si riesce a verificare il flusso. Non rilascia un riscontro dettagliato dei dati inviati ma l'esito dell'elaborazione si. Con Chrome non si vede nemmeno la sezione

 

[robertoca63]

cambiando browser usando internet explorer o edge si riesce a verificare il flusso. Non rilascia un riscontro dettagliato dei dati inviati ma l'esito dell'elaborazione si. Con Chrome non si vede nemmeno la sezione

Infatti ho provato con explorer e mi dà esito:es01.

 

[catia71]

ES01 è corretto.