gianni1968
Utente
Buongiorno a tutti, vengo subito al dubbio: gestore elettricità (fino allo scorso anno andava escluso dallo spesometro, da quest'anno mi sembra che ci rientri... attendo conferme) emette fattura con aliquota iva 22% ERRATA; sulla fattura successiva emette aliquota esatta, inoltre recupera - sempre all'interno dello stesso documento - quanto erroneamente addebitato nella precedente fattura.
Ciò determina un imponibile iva positivo e un saldo iva negativo: il software dello spesometro segnala pertanto errore.
Queste le cifre:
FATTURA ERRATA (€ 2784,93 + IVA 22% € 612,68)= € 3397,61
FATTURA ESATTA (€ 2784,93 + IVA 10% € 278,49)= € 3063,42
FATTURA DEL MESE SUCCESSIVO:
fornitura € 4256,67
iva 10% € 425,67
fc iva € 4,27
totale € 4686,61
DA PAGARE € 1289,00 ovvero (€ 4686,61 - 3397,61 questi vengono detratti in fattura).
Come risolvere?
l'unica cosa che mi viene in mente è bypassare il software spesometro registrando il documento 2 volte (fotocopiando lo stesso):
1° REGISTRAZIONE - FATTURA € 4686,61+
2° REGISTRAZIONE - NOTA CREDITO € 3397,61-
per differenza ho i medesimi risultati, fattura con imponibile e iva positivi - nota credito con imponibile e iva negativi.
Attendo qualche consiglio/parere sempre prezioso.
Buona giornata a tutti - Gianni
Ciò determina un imponibile iva positivo e un saldo iva negativo: il software dello spesometro segnala pertanto errore.
Queste le cifre:
FATTURA ERRATA (€ 2784,93 + IVA 22% € 612,68)= € 3397,61
FATTURA ESATTA (€ 2784,93 + IVA 10% € 278,49)= € 3063,42
FATTURA DEL MESE SUCCESSIVO:
fornitura € 4256,67
iva 10% € 425,67
fc iva € 4,27
totale € 4686,61
DA PAGARE € 1289,00 ovvero (€ 4686,61 - 3397,61 questi vengono detratti in fattura).
Come risolvere?
l'unica cosa che mi viene in mente è bypassare il software spesometro registrando il documento 2 volte (fotocopiando lo stesso):
1° REGISTRAZIONE - FATTURA € 4686,61+
2° REGISTRAZIONE - NOTA CREDITO € 3397,61-
per differenza ho i medesimi risultati, fattura con imponibile e iva positivi - nota credito con imponibile e iva negativi.
Attendo qualche consiglio/parere sempre prezioso.
Buona giornata a tutti - Gianni