Errore cedolare secca anno imposta 2020

[aman87]

Buongiorno a tutti

Alla fine stamattina sono stato in ADE e mi hanno detto che loro non possono più fare calcoli, né di integrazione né di ravvedimento. Tornato a casa, ho fatto io direttamente la modifica integrativa sulla dichiarazione dello scorso anno ed ho i totali da pagare. Ora la mia domanda è: il modello F24 da pagare dove lo trovo? Nel caso, sarà già comprensivo delle sanzioni o le devo calcolare io? E nel caso le dovessi calcolare, quale data devo prendere a riferimento (31/12/2021 o data di invio della dichiarazione 2021)?

Grazie in anticipo

 

[luis2000]

aman87, il mod. F24 con Ravvedimento Operoso dovrai calcolato direttamente e facendo riferimento alle date di scadenza originarie che devi regolarizzare.

 

[aman87]

Da quello che ho capito, il sistema non riconosce l'aggiornamento, quindi non viene fatto pagare in busta paga. Quindi dovrei fare come segue:

- verificare quanto dovuto (in questo caso 719€)
- compilare F24 con -> soldo e primo acconto + secondo acconto (praticamente 719*2= 1438)
- calcolare il ravvedimento sul totale da versare (1438)

Pagare

Credo sia tutto corretto, o almeno spero

 

[STUDIOCEL]

Il saldo certo da pagare...
Mentre per gli acconti che cifra hai indicato sul 730 di quest'anno come acconti pagati?

 

[aman87]

Il saldo certo da pagare...
Mentre per gli acconti che cifra hai indicato sul 730 di quest'anno come acconti pagati?

Questo è il calcolo con i due file inviati

 

[STUDIOCEL]

Che importi acconto hai indicato nell 730 di quest'anno

 

[aman87]

Non ho ancora fatto il 730 di quest'anno

 

[STUDIOCEL]

..si ok solo per sicurezza visto che avevi scritto ho compilato 730, non da pagare acconti e non averli segnati in detrazione....allora paghi anche acconti e andrai ad aggiungerli negli acconti oagati sul 730 che andrai ad inviare..

...acconti primo, secondo e saldo hanno codici diversi, e scadenze diverse per il calcolo ravvedimento

 

[aman87]

Certo. Facendo i calcoli rispetto all'immagine di prima sono

Saldo 719 (con ravvedimento al 30/06/2021)

Primo acconto 287 -> differenza tra pagato 2021 (262) e da pagare (549) -
(con ravvedimento al 30/06/2021)

Secondo acconto 432 ->
differenza tra pagato 2021 (392) e da pagare (824) -
(con ravvedimento al 30/06/2021)

Così, calcolando le varie sanzioni con i tool che si trovano online, dovrei essere a posto

 

[STUDIOCEL]

Anno per sanzioni ravv e interessi ravv è l'anno imposta, quelle sul saldo sarà 2020, quelle sugli acconti sarà 2021..
Se chiede il mese metti 12 (o 0012)