errata registrazione

[alberto]

le causali devono essere liberamente modificabili, se no, se posso dire.. il programma è limitato.. ti deve dar la possibilità di mettere un protocollo differente oppure di nn farlo mettere del tutto..
ciao..

 

[Elisa]

Il problema e' proprio questo: far fare al gestionale un qualcosa tanto semplice da fare manualmente.
Dal punto di vista fiscale avremmo sistemato facendo una scrittura di sola iva con una causale a parte, in questo modo nel registro acquisti ho un iva col segno meno in detrazione.Ma devo portare questa iva indetraibile in aumento del costo del bene e non ho una contropartita da usare!!
Il commercialista ( anzi, il ragazzo che lavora per lui, riuscissi a parlare con il dottore!!!)semplicemente mi dice di fare:
telefonino D
iva a credito A
ma il mio gestionale facendo così non mi modifica il registro iva acquisti...
Insomma io devo sistemare sia il discorso fiscale che quello contabile...ci deve essere un modo...o non si deve assolutamente sbagliare?!!!
Alberto..temo che facendo come dici tu uso un numero protocollo come fattura ricevuta...ora vedo se e' possibile fare diversamente.

 

[elisa]

Ok Alberto,
le causali posso crearmele, posso anche crearmene una che si chiama "rettifica", non cambia nulla come la chiamo e quale uso secondo me, basta che a livello contabile e fiscale arrivo al mio obiettivo...o sbaglio?
Ma quando stampo il registro fatture,e mi trovo questa registrazione che non ha un documento giustificativo...qualcuno puo' aver qualcosa da dire in merito?o l'annotazione nell'apposito spazio che si tratta di storno per errato registrazione e' sufficiente?

 

[elisa]

Ok Alberto,
le causali posso crearmele, posso anche crearmene una che si chiama "rettifica", non cambia nulla come la chiamo e quale uso secondo me, basta che a livello contabile e fiscale arrivo al mio obiettivo...o sbaglio?
Ma quando stampo il registro fatture,e mi trovo questa registrazione che non ha un documento giustificativo...qualcuno puo' aver qualcosa da dire in merito?o l'annotazione nell'apposito spazio che si tratta di storno per errato registrazione e' sufficiente?

 

[Elisa]

Alberto.
ti chiedo:ma il numero di protocollo e' tanto importante?
Ho provato a fare come dici tu...il mio gestionale me lo permette...ho creato una nuova causale che lavora come fosse una nota di credito, ho provato a fare lo storno e va bene...me lo trovo nel registro iva acquisti correttamente...posso anche cambiare il numero protocollo, quello che mi propone il programma e' quello in progressione all'ultima fattura di acquisto registrata...ma ha senso cambiarlo e con che numero?

 

[alberto]

metti 1..
oppure fai 2 fotocopie della fattura da correggere, sulla prima scrivi "storno fattura registrata il al prot.. per il seguente motivo" sulla seconda scrivi "annotazione per correzzione errata registrazione di cui alla data prot.."
e tieni il medesimo progressivo (anche se secondo me sarebbe meglio di no, ma nn credo lo possan contestare..)

ciao

 

[Linda]

Ma scusa hai già stampato in definitivo????
Non è più facile modificare la registrazione eri a credito....
Poi fai un ravvedimento che su quell'importo non è tanto elevato e chiudi lì tutto, o mi sfugge qualcosa???

 

[Rox]

Sono d'accordo !!
Se non hai già stampato, basta cancellare la registrazione e reinserirla correttamente.......

 

[Elisa]

L'errata registrazione e' relativa al mese di giugno, da quel mese ho gia' chiuso e comunicato all'ufficio delle entrate il secondo e anche il terzo trimestre a credito.Il gestionale non mi permette la modifica inquanto periodo gia' liquidato.Forzatamente forse potrei anche farlo, intervenendo sul programma però.
Voi intendete: intervieni sulla fattura con la modifica, rifai il conteggio iva e presenta il ravvedimento per il periodo in oggetto?Bah...
Cosa e' meglio?

 

[Elisa]

anzi...ora mi viene un dubbio..
Io ho gia' utilizzato il credito del secondo trimestre e anche parte del terzo...posso fare il ravvedimento?
Forse mi e' piu' semplice fare come dice Alberto...
Oggi voglio sentire il mio commercialista...non l'impigato ma il dottore. Non e' possibile che paghi un tot ogni anno per poter chiedere e avere delucidazioni in merito ai miei dubbi e non ho mai risposte ( scusate questo e' un momento di scarico...ho passato 4 ore su questa fattura ieri)