errata registrazione

[elisa]

Vi spiego il mio caso.
Azienda con iva perennemente a credito che chiede la compensazione trimestrale.
Mi sono accorta di aver fatto un errore in una registrazione fattura di giugno: registrando l'acquisto di un telefonino ho registrato l'iva a credito come tutta detraibile e non solo per il 50%. Ora in fase di liquidazione annuale voglio sistemare il tutto. Come faccio?Devo portare l'importo dell'iva indetraibile in aumento del costo del telefonino.
Vorrei fare così:
telefonino D
iva a credito A
per l'importo dell'iva indetraibile, ma facendo così il mio programma non registra nulla sul registro iva acquisti, non fa la rettifica.
Se faccio una variazione di sola iva nel registro iva acquisti poi come faccio a portare in aumento del costo del bene?
spero di essere stata chiara e spero che qualcuno prenda questo dubbio come una sfida alla propria esperienza.

 

[alberto]

fai una registrazione di storno totale (come se fosse una nota accredito ricevuta per il medesimo importo) e riregistra la fattura correttamente.
nelle annotazioni scrivi che si tratta di storno per errata registrazione "fu + la data di registrazione della fattura da correggere"

ciao

 

[Elisa]

concedimi di dirti...che sei troppo avanti!!!
Il mio problema era proprio come far fare al gestionale qualcosa di molto semplice dal punto di vista manuale...in questo modo penso proprio di risolvere ogni mio problema...
grazie mille...
E' tutto il pomeriggio che mi innervosisco con programmatore e commercialista...

 

[ELISA]

Eccomi ancora...
ho detto al mio commercialista quello che mi hai proposto...registrare il tutto come fosse una nota di credito in modo tale da stornare il tutto e poi riregistrarla corretta.
Secondo lui non e' corretto perche' non ho una nota di credito...tale nota ( che non c'e') verra' stampata nel registro acquisti ...ma non c'e'...e quindi secondo lui non e' corretto.
che dici?

 

[ROBERTA]

SCUSATE SE MI INTROMETTO,ANCHE IO AVREI
FATTO(E IN ALCUNI CASI HO AGITO)COME
PROSPETTATTO DA ALBERTO, UNA RETTIFICA
E'AMMESSA IN CONTABILITA'....CHE NE DICA
IL TUO COMMERCIALISTA.........

 

[Elisa]

ma come giustifico la registrazione di una nota di credito che non c'e'?E' sufficiente con la spiegazione nelle annotazioni?
E' una forzatura o e' usanza fare così?

 

[alberto]

è chiaro che nn c'è ed infatti la devi gestire come se fosse una scrittura per storno operazione e conseguente registrazione corretta.. nn è una nota di accredito vera e propria..

nn conosco il tuo software, ma dovresti predisporre una causale contabile chiamandola per esempio storno (la imposti come se fosse una nota di accredito ma solo perchè oltre che contabilmente deve sistemarti anche l'aspetto iva) e gli fai dare un protocollo diverso da quello con cui di solito protocolli le fatture di acquisto, cosicchè le stesse a registro acquisti mantengono la medesima numerazione progressiva...

è una annotazione per sistemare il tutto..
una volta si faceva a mano, ma ora essendo gestito dal pc nn si può far diversamente, a meno che il tuo software nn abbia previsto questo caso...

ciao..

 

[Elisa]

ma come giustifico la registrazione di una nota di credito che non c'e'?E' sufficiente con la spiegazione nelle annotazioni?
E' una forzatura o e' usanza fare così?

 

[Elisa]

Il problema e' proprio questo: far fare al gestionale un qualcosa tanto semplice da fare manualmente.
Dal punto di vista fiscale avremmo sistemato facendo una scrittura di sola iva con una causale a parte, in questo modo nel registro acquisti ho un iva col segno meno in detrazione.Ma devo portare questa iva indetraibile in aumento del costo del bene e non ho una contropartita da usare!!
Il commercialista ( anzi, il ragazzo che lavora per lui, riuscissi a parlare con il dottore!!!)semplicemente mi dice di fare:
telefonino D
iva a credito A
ma il mio gestionale facendo così non mi modifica il registro iva acquisti...
Insomma io devo sistemare sia il discorso fiscale che quello contabile...ci deve essere un modo...o non si deve assolutamente sbagliare?!!!
Alberto..temo che facendo come dici tu uso un numero protocollo come fattura ricevuta...ora vedo se e' possibile fare diversamente.

 

[Elisa]

Il problema e' proprio questo: far fare al gestionale un qualcosa tanto semplice da fare manualmente.
Dal punto di vista fiscale avremmo sistemato facendo una scrittura di sola iva con una causale a parte, in questo modo nel registro acquisti ho un iva col segno meno in detrazione.Ma devo portare questa iva indetraibile in aumento del costo del bene e non ho una contropartita da usare!!
Il commercialista ( anzi, il ragazzo che lavora per lui, riuscissi a parlare con il dottore!!!)semplicemente mi dice di fare:
telefonino D
iva a credito A
ma il mio gestionale facendo così non mi modifica il registro iva acquisti...
Insomma io devo sistemare sia il discorso fiscale che quello contabile...ci deve essere un modo...o non si deve assolutamente sbagliare?!!!
Alberto..temo che facendo come dici tu uso un numero protocollo come fattura ricevuta...ora vedo se e' possibile fare diversamente.