DUBBI SU IVA A CREDITO DA POTER UTILIZZARE

[Catering2019]

Perfetto. Grazie mille

 

[Underworld]

Buonasera, mi collego a questa discussione visto che il tema è il medesimo.
Attualmente abbiamo un credito IVA di circa 21000 euro, di cui 6.000 residuo di credito IVA del 2018.
L'iva di dicembre mi dà un debito di circa 7.000 euro, per cui non verserò nulla avendo un credito che lo copre.
Il residuo di 6.000 del 2018, è preferibile tenerlo e farlo "rigenerare" in sede di dichiarazione IVA, in modo da usarlo poi nel 2020, oppure è preferibile chiuderlo in compensazione orizzontale con altri tributi? In caso affermativo posso farlo direttamente con la scadenza del 16 gennaio 2020 (fra 2 giorni) oppure avrei dovuto farlo entro il 31/12/2019?
Grazie.

 

[Rocco]

Se sai che il credito IVA verrà assorbito dai debiti relativi ai periodi di liquidazione successivi tanto vale utilizzarlo in compensazione verticale, secondo me.
Saluti.

 

[Underworld]

Se sai che il credito IVA verrà assorbito dai debiti relativi ai periodi di liquidazione successivi tanto vale utilizzarlo in compensazione verticale, secondo me.
Saluti.

Comunque avrei tempo per utilizzare il credito iva 2018, in compensazione orizzontale, fino alla presentazione della dichiarazione IVA giusto? Per cui posso utilizzarlo anche nelle scadenze di domani, è corretto?
Grazie e buona giornata.

 

[Rocco]

Sì tenendo in considerazione la circostanza che se l'utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito diventa superiore a 5.000 euro la dichiarazione iva 2018 dev'essere munita di visto di conformità.
Saluti.

 

[Underworld]

Sì tenendo in considerazione la circostanza che se l'utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito diventa superiore a 5.000 euro la dichiarazione iva 2018 dev'essere munita di visto di conformità.
Saluti.

Chiaro!
Perfetto, grazie mille.

 

[Underworld]

Buongiorno,
La scorsa settimana ho inviato i dati al commercialista per la dichiarazione IVA, credito iva al 31/12 di 20.000, di cui 6.000 derivanti dal 2018
La prossima settimana dovremo versare l'iva di gennaio, che presenta un debito di circa 30.000 euro.
Abbandonando il discorso della compensazione orizzontale sopra accennata, visto che non c'era il visto di conformità sulla dichiarazione iva precedente, il mio quesito attuale è questo...Pensavo di utilizzare sicuramente i 14.000 di credito del 2019, mentre per i 6.000 non so come comportarmi; posso usarli con codice 6099, comunicando poi al commercialista la variazione, visto che non ha ancora compilato la dichiarazione iva, oppure devo aspettare che la compili, di fatto "rigenerando" i 6000 del 2018?
Grazie.

 

[catia71]

Scusa ma se sei a credito di 20000 e hai un debito di 30000 che ti importa del visto? usi in compensazione verticale. Versi per differenza 10000 euro usando internamente tutto il credito e chi se ne importa del credito da cosa deriva, evidenzierai nella lipe relativa a gennaio che hai usato il credito annuale a questo punto ti risparmi pure il visto, il 2018 confluirà nella dichiarazione annuale e morta lì.

 

[Underworld]

Scusa ma se sei a credito di 20000 e hai un debito di 30000 che ti importa del visto? usi in compensazione verticale. Versi per differenza 10000 euro usando internamente tutto il credito e chi se ne importa del credito da cosa deriva, evidenzierai nella lipe relativa a gennaio che hai usato il credito annuale a questo punto ti risparmi pure il visto, il 2018 confluirà nella dichiarazione annuale e morta lì.

Quindi verso 10.000 euro come iva di gennaio, inserendo come credito con codice tributo 6099 i 6.000, corretto?
Grazie

 

[catia71]

no non ho detto detto questo: se hai un debito di 30000 e complessivi 20000 di credito versi 10000 di debito e non evidenzi nessun credito, essendo iva da iva puoi non evidenziarlo in F24 se tu inserissi un credito superiore a 5000 in compensazione orizzontale ti scatterebbe l'obbligo del visto ma se non lo fai comparire in F24 non hai nessun obbligo perché è una compensazione interna. In metti in F24 solo il debito residuo nessun credito.