CU fatture e ritenute non pagate

[Ann_84]

Buongiorno
Un cliente non ha né pagato una fattura con ritenuta 1040, né pagato la relativa ritenuta d’acconto… in un’altra fattura sempre con ritenuta 1040 ha pagato solo un acconto della fattura ma non la ritenuta d’acconto… come mi devo comportare con la Certificazione Unica? Devo inserire lo stesso percipiente più fattura totale e ritenuta d’acconto totale? Oppure parziale in caso di versamento acconto fattura e non della ritenuta?
Grazie a chi mi aiuterà

 

[catia71]

Secondo me relativamente alla fattura non pagata nulla deve rilevare non essendo pagata, sull'acconto invece secondo me in quota parte la ritenuta doveva essere fatta e versata, io farei il ravvedimento della ritenuta corrispondente all'acconto versato e farei una cu equivalente a quanto pagato...poi lascio il passo a chi ne sa più di me

 

[Umby]

Io farei esattamente come dice @catia71

 

[Ann_84]

Secondo me relativamente alla fattura non pagata nulla deve rilevare non essendo pagata, sull'acconto invece secondo me in quota parte la ritenuta doveva essere fatta e versata, io farei il ravvedimento della ritenuta corrispondente all'acconto versato e farei una cu equivalente a quanto pagato...poi lascio il passo a chi ne sa più di me

grazie mille per il chiarimento.. il cliente per quanto riguarda il ravvedimento del 1040 non ha intenzione di pagare la ritenuta quindi dovrò lasciare così ..nel caso dovesse pagare nell’anno corrente sia ritenuta che fattura come mi comporto? La CU andrà al prossimo anno?

 

[[email protected]]

credo che la CU vada al prossimo anno

 

[Ann_84]

credo che la CU vada al prossimo anno

Ok grazie ancora