Ammortamento bene materiale

[ELE68]

Infatti i fondi sono nell ' attivo.
Quindi per crearli nel passivo creo proprio come ha detto Gianni, mastro/conto/sottocosto.
Però strutturalmente il PdC è fatto così:
Gruppo 20 FONDO PER RISCHI ED ONERI , poi conto e sottocosto
Gruppo 21 TFR LAVORO SUBORDINATO ,poi conto e sottocosto
Gruppo 22 Fornitori
quindi in che gruppo lo inserisco ?

 

[ELE68]

Scusate ho scritto sottocosto ma è sottoconto

 

[gianni1968]

Infatti i fondi sono nell ' attivo.
Quindi per crearli nel passivo creo proprio come ha detto Gianni, mastro/conto/sottocosto.
Però strutturalmente il PdC è fatto così:
Gruppo 20 FONDO PER RISCHI ED ONERI , poi conto e sottocosto
Gruppo 21 TFR LAVORO SUBORDINATO ,poi conto e sottocosto
Gruppo 22 Fornitori
quindi in che gruppo lo inserisco ?

secondo me hai 2 possibilità:
1) li inserisci nell'attivo utilizzando i gruppi presenti nel tuo pdc;
2) nel passivo crei un nuovo gruppo (es. il 24) come fondo ammortamento
l'assistenza software che dice?

 

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quasi tutti i programmi inseriscono i fondi ammortamento nelle corrispondenti voci dell'attivo dei beni strumentali , ma oon il segno in negativo

 

[ELE68]

Ho sentito l' assistenza mi ha detto di utilizzare lo stesso conto che c'è nell' attivo . Funziona da entrambe le parti.
Non ho ancora provato.
Un' altra domanda , essendo l' attività un' associazione con partita Iva ma che non emette fatture per le quote associative, quando il socio paga di più e capita che scrittura devo fare per il maggior pagamento? O anche viceversa pet il minor pagamento ? Grazie.

 

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allora ok per i fondi ammortamento. credo che in genere per la riscossione della quota associativa non vi sia l'obbligo di emettere fattura,

 

[ELE68]

Si effettivamente non c'è l'obbligo, per cui se pagano di piu come creo il credito verso il socio ?

 

[gianni1968]

Si effettivamente non c'è l'obbligo, per cui se pagano di piu come creo il credito verso il socio ?

Buongiorno, non so come funziona la contabilità delle associazioni; se non c'è obbligo di fattura (magari rilasci una semplice ricevuta) io rileverei semplicemente
BANCA/CASSA @ SOCIO GIANNI C/VERSAMENTO
Poi non so che fine fanno questi versamenti, se c'è obbligo di restituzione o meno...

 

[ELE68]

Si infatti faccio banca@quota ordinaria.
Poi qualche fenomeno sbaglia o in meno o in più , casi rari ma è capitato è non saprei come contabilizzare quel più o meno per poi fare il bonifico o in attesa di bonifico.

 

[gianni1968]

Si infatti faccio banca@quota ordinaria.
Poi qualche fenomeno sbaglia o in meno o in più , casi rari ma è capitato è non saprei come contabilizzare quel più o meno per poi fare il bonifico o in attesa di bonifico.

a mio avviso non dovresti contabilizzare nulla: se versano meno li richiedi - se versano di più li restituisci con la scrittura contraria alla precedente