Buongiorno,
ho un dubbio sulle fatture di alberghi:
* Un dipendente va i fiera in paese Blak list. La spesa dell'albergo e il viaggio viene fatturato da agenzia viaggi italiana direttamente all'azienda (la voce di spesa è unica non ci sono voci suddivise). Niente black list.
Il dipendente in trasferta, sostiene costi extra in albergo e questi vengono fatturati intestando la fattura al dipendente.
E' corretto il seguente pensiero?
NON va considerato in Black list perchè la fattura è intestata al dipendente.
La fattura va riepilogata come COSTO nella contabilità di prima nota insieme alle altre spese da rimborsargli (vitto, taxi, ecc), e basta?
Potete darmi un vostro parere?
Grazie. Saluti.
ho un dubbio sulle fatture di alberghi:
* Un dipendente va i fiera in paese Blak list. La spesa dell'albergo e il viaggio viene fatturato da agenzia viaggi italiana direttamente all'azienda (la voce di spesa è unica non ci sono voci suddivise). Niente black list.
Il dipendente in trasferta, sostiene costi extra in albergo e questi vengono fatturati intestando la fattura al dipendente.
E' corretto il seguente pensiero?
NON va considerato in Black list perchè la fattura è intestata al dipendente.
La fattura va riepilogata come COSTO nella contabilità di prima nota insieme alle altre spese da rimborsargli (vitto, taxi, ecc), e basta?
Potete darmi un vostro parere?
Grazie. Saluti.