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Aiuto, ho sbagliato ???

E

Emma

Ospite
<HTML>Nella liquidazione dell'iva di gennaio ho paura di aver arrotondato male l'iva.

credito iva al 31.12.01 - itl 69.358.000
euro 35.820,42 - in liquidazione 35.820,00
iva acquisti gennaio 41.829,94
iva vendite gennaio 101.135,02
--------------------
iva debito 32.491,08

pagato F24 - cod. 6001 euro 32.491,00

E' giuso, se è sbagliato cosa dovevo fare???? Se è sbagliato come posso rimediare???

Aiutatemi per favore. Grazie mille in anticipo.</HTML>
 
P

paolo (Cagliari)

Ospite
<HTML>Forse ho capito male:
35.820 + 41.829,94 = 77.649,94 - 101.135,02 = 23.485.08!!
Come l'hai ottenuto 32.491,08??
Scusa l'ignoranza!!!</HTML>
 
A

athos

Ospite
RE: o.8 centesimi

<HTML>non succede nulla.....in sede di annuale iva ...farai l'eventuale conguaglio</HTML>
 
E

Emma

Ospite
RE: o.8 centesimi

<HTML>scusa:
iva credito : 35.820,00
iva acquisto : 41.823,94
iva vendite :- 110.135,02
---------------------------
iva debito - 32.491,08

Ma non ho capito. Dove dovevo farlo l'arrotondamento all'euro. Solo sul credito?

Non rischio sanzioni? Per 8 centesimi di euro?

Grazie</HTML>
 
P

paolo (Cagliari)

Ospite
RE: o.8 centesimi

<HTML>l'iva a debito così come l'hai liquidata andava versata, quindi € 32.491,08. L'arrotondamento all'euro va fatto in sede di dichiarazione annuale, tutte le liquidazioni periodiche vanno arrontondate al centesimo di euro.
Quando farai la dichiarazione IVA 2003 conguaglierai e nessuno ti sanzionerà.</HTML>
 
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