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Ritenute acconto non detratte nell'esercizio precedente

C

Claudio

Ospite
Una srl non ha scomputato nel modello unico 2004 le ritenute d'acconto subite nel 2003 e derivanti da premi e provvigioni. Si chiede se sia possibile la detrazione dell'importo, risultante ancora come credito, nel modello Unico 2005, unitamente a quelle del 2004.
Grazie
 
Secondo me dovresti rifare e inviare l'Unico 2004 inserendo correttamente le ritenute. Il credito risultante lo riporti nell'Unico 2005
 
Devi inviare un modello UNICO 2004 - dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazine dei redditi di quest'anno, quindi se è una srl con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro ottobre 2005. In questo modo puoi recuperare le ritenute subite.
CIAO
 
Quindi inviando un rettificativa per Unico 2004 in cui risulterà un saldo, al quadro RN, inferiore a quello effettivamente versato, potrò poi scomputare l'eccedenza versata a saldo imposte 2003? E in quale rigo andrò ad inserire questa eccedenza che cmq non risulta evidenziata separatamente(?) in Unico 2004?
Grazie ancora
 
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