un professionista ha richiesto il rimborso di spese di viaggio e albergo per le quali ha ricevuto fattura con IVA al 10%. Nella sua fattura verso di noi, ha calcolato il rimborso applicando il 22% sull’importo totale già comprensivo del 10%.
Chiedo se questo procedimento è corretto secondo la normativa vigente e se è necessario allegare i giustificativi delle spese
Chiedo se questo procedimento è corretto secondo la normativa vigente e se è necessario allegare i giustificativi delle spese