buongiorno
in ottobre abbiamo fatturato ad un nostro cliente , in esenzione iva art.8 c.2 a seguito dichiarazione di intento da inizio anno.
In data 18 novembre il cliente si accorge in ritardo di avere esaurito il plafond gia nel mese di ottobre e pertanto mi invia la revoca della dichiarazione di intento datata 01 ottobre 2016. Ma noi avendo gia fatturato e stampato i registri iva di ottobre, pur a credito di IVA non possiamo emettere in data ottobre nota a storno fattura in esenzione e nemmeno nuova fattura con iva.
A questo punto il cliente mi consegna una lettera/dichiarazione datata 18/11/2016 dove ci richiede che, a seguito suo errore e a seguito consegna in ritardo della revoca , di emettere in novembre una fattura per la sola iva non addebitata nella precedente fattura .
Pertanto Vi chiedo se è corretto questo procedimento ed emettere la fattura per la sola IVA, come richiesto.
in ottobre abbiamo fatturato ad un nostro cliente , in esenzione iva art.8 c.2 a seguito dichiarazione di intento da inizio anno.
In data 18 novembre il cliente si accorge in ritardo di avere esaurito il plafond gia nel mese di ottobre e pertanto mi invia la revoca della dichiarazione di intento datata 01 ottobre 2016. Ma noi avendo gia fatturato e stampato i registri iva di ottobre, pur a credito di IVA non possiamo emettere in data ottobre nota a storno fattura in esenzione e nemmeno nuova fattura con iva.
A questo punto il cliente mi consegna una lettera/dichiarazione datata 18/11/2016 dove ci richiede che, a seguito suo errore e a seguito consegna in ritardo della revoca , di emettere in novembre una fattura per la sola iva non addebitata nella precedente fattura .
Pertanto Vi chiedo se è corretto questo procedimento ed emettere la fattura per la sola IVA, come richiesto.