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nota di variazione è corretta?

V

Valeria

Ospite
Ciao a tutti ho fatto una nota di variazione per errata applicazione iva (L'HO MESSA AL 10 ANZICHè AL 4%)

1 clienti a diversi 9.900
a merce 9000
a Iva a debito 900 (10%)

per la nota di variazione ho fatto digitando il codice n.credito per clienti l'imponibile in positivo al 10% e l'imponibile in negativo al 4% cosi per differenza ho avuto € 540 che dovro' stornare al cliente dalla fattura.

Allora per me l'iva a debito della nc va in dare cosi mi trovo un saldo di 540 e per il fornitore in avere

iva ns debito
D A
360 900
----------
540

iva ns CREDITO
D A
900 360
----------
540

ma i fornitori non riescono a registrarla ma ho sbagliato qualche passaggio?

[%sig%]
 
con una nota di variazione, tu non modifichi l'imponibile, ma solo l'iva, in questo caso basta stornare l'iva sbagliata in dare per 900 e l'iva corretta per 360 in avere
ciao michele
 
scusa ma sono incasinata non ci capisco piu' niente ma come è stata fatta la nota di variazione allora non è corretto???
Sei Michele del firr?
 
scusa forse ho capito male, tu mi dici che hai emesso una fattura ad un cliente, poi ti sei accorta di aver applicato l'iva sbagliata al 10 anziche' al 4. se consulti l'articolo 26 iva, risolvi i tuoi dubbi. in questo caso la tua nota di variazione deve modificare l'iva, quindi diminuire la tua iva a debito da 900 a 360, lo stesso dovra' fare il tuo cliente che si e' detratto un'iva sbagliata, e dovra' diminuire la sua iva acquisti da 900 a 360.
ciao
 
Ciao si ho capito cosa è successo è il programma che mi prende come importo negativo l'imponibile con l'iva al 4 anzichè al 10 anche se da quello che mi hai detto l'imponibile non c'entra niente allora come fai la nota di variazione

[%sig%]
 
be la nota di variazione la fai con imponibile zero e con iva corretta e dovresti fare una fotocopia della fattura sbagliata e inserirla in contabilita' come nota di credito interna, ma forse non sarebbe piu' semplice emettere una nota di credito per 9000 + iva al 10% e riemettere una fattura corretta
 
è quello che volevo fare ma il commercialista mi ha consigliato cosi ora ho verificato un'altra volta e in contabilità mi riporta i movimenti correttamente pero' l'emissione della nota di variazione l'ha fatta al contrario, non so perchè magari la rifaccio in manuale.
Ma sei Michele del Firr?

[%sig%]
 
non sono io sono un altro michele, comunque a disposizione se hai bisogno di un aiuto
 
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