Nota di credito errata

[Grazia89]

Salve a tutti, gestisco la contabilitá interna di un azienda e per un momento di distrazione ho sbagliato ad emettere una nota di credito, più precisamente la fattura per la quale l' ho emessa aveva aliquota 22% mentre la nota di credito l'ho emessa al 10%.Ora trattandosi di fattura PA al comune e dovendola trasmettere tramite il sistema di fatturazione elettronica, non posso più modificarla in quanto l'ente l'ha accettata per buona senza controllare, il nostro commercialista esterno ha detto che é un vero problema ma io spero nel consiglio di chi magari ha passato un esperienza simile, anche se dubito :dead:
Vi prego help!!! Grazie in anticipo sono fiduciosa

 

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credo che si possa risolvere emettendo una nota di credito per la sola iva adeguando l'aliquota.
ciao

 

[Grazia89]

avevo trovato un sistema ma il mio commercialista lo ha bocciato in quanto non previsto come legale ai fini fiscali, anche se secondo me potrebbe andare, comunque emettendo una Nota di Credito con l' imponibile della fattura con aliquota al 22% e di seguito con uno sconto che ha come oggetto l' imponibile ma questa volta con aliquota al 10% si ha perfettamente lo storno dell'importo I.V.A. che per errore non è stato stornato nella prima nota di credito
Si avrebbe una Nota di Credito del genere:

descrizione.... 1330 iva al 22%
descrizione.... sconto -1330 iva al 10%

totale imponibile euro 00,00
totale imposta euro 159,60

peccato che non vada bene però...

 

[pluto]

ma non puoi semplicemente fare una nota addebito iva 10 per stornare la nota accredito iva 10 e poi fare una nota accredito con iva al 22% ??

 

[gianni1968]

avevo trovato un sistema ma il mio commercialista lo ha bocciato in quanto non previsto come legale ai fini fiscali, anche se secondo me potrebbe andare, comunque emettendo una Nota di Credito con l' imponibile della fattura con aliquota al 22% e di seguito con uno sconto che ha come oggetto l' imponibile ma questa volta con aliquota al 10% si ha perfettamente lo storno dell'importo I.V.A. che per errore non è stato stornato nella prima nota di credito
Si avrebbe una Nota di Credito del genere:

descrizione.... 1330 iva al 22%
descrizione.... sconto -1330 iva al 10%

totale imponibile euro 00,00
totale imposta euro 159,60

peccato che non vada bene però...

ciao Grazia89 - premetto che non sono esperto sui riflessi che una nota di variazione x sola iva possa avere sulla fatturazione elettronica v/PA - se non ci dovessero essere limiti (informati col tuo consulente), io la imposterei così:
NOTA CREDITO N. DEL
per errata imputazione aliquota iva su nota credito n. del

aliquota 10% errata € 1330,00-
aliquota 22% esatta € 1330,00+

evita diciture "sconti" perchè è una differenza di sola aliquota iva; l'alternativa è emettere 2 documenti separati come t'hanno già suggerito in precedenza.
Ciao - Gianni