nota di accredito con rit.acconto

[Emil]

Ho da porVi un piccolo quesito:
Un procacciatore d'affari ha inviato ad un mio cliente regolare fattura (datata 2004) in cui si evidenziava la ritenuta di acconto dal cliente regolarmente versata. A febbraio inviamo la cerificazione della ritenuta versata.
Oggi mi arriva una N.C. (datata 2005) a storno parziale di quella fattura con esposizione di ritenuta di acconto negativa.
Secondo Voi cosa devo fare Per quanto riguarda la certificazione ed il 770? (Io penso di riportare un credito nel 770, ma la certificazione spedita? Ne mando una correttiva?)
Grazie Emilio

 

[saso]

secondo me non devi fare niente. recupererai il maggior versamento in compensazione o rimborso col 770

 

[Emil]

Innanzi tutto grazie. In effetti è quello che pensavo anch'io. Ma per la certificazione?
Se non la rettifico il procacciatore non si detrae una ritenuta inesistente?

 

[ROMOLO]

io registrerei per competenze nel 2004 lo storno della provvigione del procacciatore e pure lo storno della ritenuta versata, andando cosi a credito nel 770.Rinvierei la certificazione.Il tutto rifacendomi al principio di competenza.

 

[Emil]

Grazie Romolo seguirò il tuo consiglio.
Buona domenica
Emilio