Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

FE differita con data errata mese ed inviata SDI , come correggere?

mlb

Utente
Buongiorno
in data 30 aprile dovevo emettere fattura differita riepilogativa. Ho sbagliato ed inserito la data del 3 maggio, inviando la fattura allo sdi. Qual è la migliore procedura per correggere la cosa e recuperare i 30 gg di iva?
Io vorrei emettere NC anch'essa datata 3 maggio e riemettere fattura differita corretta con data 30 aprile. Ma ovviamente avrò dei protocolli nel registro vendite cronologicamente errati. La ft del 3 maggio avrà infatti un protocollo inferiore di quella del 30 aprile.
Come comportarmi? Grazie
 
se inserisci l'iva della fattura con data 03/05 nella liquidazione di aprile, puoi anche non correggere nulla, le fatture differite possono essere emesse entro il 15 del mese successivo.
 

mlb

Utente
se inserisci l'iva della fattura con data 03/05 nella liquidazione di aprile, puoi anche non correggere nulla, le fatture differite possono essere emesse entro il 15 del mese successivo.
Ok grazie. Per mia conoscenza, se si fosse trattato di fatturazione normale cosa si sarebbe potuto fare?
 

mlb

Utente
Se non è differita, la fattura è immediata o accompagnatoria - in questo caso si hanno 12 giorni di tempo per trasmettere il documento a SDI
Intendo dire se ho già una fattura emessa a maggio con prt 10 e devo farne una datata 30 aprile con prt 11. Nel registro vendite cosi c'è discordanza di protocolli cronologici. Cosa si fa?
 
Intendo dire se ho già una fattura emessa a maggio con prt 10 e devo farne una datata 30 aprile con prt 11. Nel registro vendite cosi c'è discordanza di protocolli cronologici. Cosa si fa?
Io vorrei emettere NC anch'essa datata 3 maggio e riemettere fattura differita corretta con data 30 aprile. Ma ovviamente avrò dei protocolli nel registro vendite cronologicamente errati. La ft del 3 maggio avrà infatti un protocollo inferiore di quella del 30 aprile.
Buongiorno: se emetti il 03/05 una nota credito a storno della fattura 03/05 - di seguito emetti una fattura in data 30/04, tutto ciò potrebbe avere una sua logica qualora per le note credito tu adottassi una numerazione a parte - se al contrario adotti un'unica numerazione, il problema è sempre quello, non so se mi spiego
30/04 - fatt. 99 esatta
03/05 - fatt. 100 errata
03/05 - nc 101 esatta (storno della fattura 100)
30/04 - fatt. 102 esatta (non puoi usare nè 100 nè 101)... e la 102 del 30/04 ha data e numero inferiori alla 100 e 101

Quindi a mio avviso o continui a fatturare la 102 del 03/05 anche se contiene ddt di aprile (ricorda la relativa iva va liquidata ad aprile), oppure avrai protocolli e date non consecutivi...
 

mlb

Utente
Buongiorno: se emetti il 03/05 una nota credito a storno della fattura 03/05 - di seguito emetti una fattura in data 30/04, tutto ciò potrebbe avere una sua logica qualora per le note credito tu adottassi una numerazione a parte - se al contrario adotti un'unica numerazione, il problema è sempre quello, non so se mi spiego
30/04 - fatt. 99 esatta
03/05 - fatt. 100 errata
03/05 - nc 101 esatta (storno della fattura 100)
30/04 - fatt. 102 esatta (non puoi usare nè 100 nè 101)... e la 102 del 30/04 ha data e numero inferiori alla 100 e 101

Quindi a mio avviso o continui a fatturare la 102 del 03/05 anche se contiene ddt di aprile (ricorda la relativa iva va liquidata ad aprile), oppure avrai protocolli e date non consecutivi...
Ok grazie
 
Alto