Fattura Attiva con Ritenuta Acconto

[mario369]

Buon pomeriggio a tutti e scusate il disturbo, mi trovo in condizione, contabilità ordinaria, che devo emettere una fattura (per aver segnalato ad una società dei clienti con cui hanno chiuso dei contratti):
Imponibile 100
Iva 20% 20
Ritenuta Acconto (23% sul 50% imponibile) 11,50
Totale Fattura 120
Il cliente mi paga 108,50 e la differenza la giro a Erario C/ritenute;
la ritenuta, come ovvio non la incasso;
come chiudo il conto Erario C/ritenute (11,50)?
Grazie

 

[mecrosa]

Riferimento: Fattura Attiva con Ritenuta Acconto

Diventa un credito da inserire nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. In quel momento il tuo conto erario c/ritenute verrà chiuso e diventerà un credito tributario.

 

[mario369]

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Diventa un credito da inserire nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. In quel momento il tuo conto erario c/ritenute verrà chiuso e diventerà un credito tributario.

...e se dovessi chiuderlo a sopravvenienze passive?

 

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...e se dovessi chiuderlo a sopravvenienze passive?

non si comprende perchè lo vuoi chiudere a sopravvenienze passive.
a fine anno calcolerai il tuo debito tributario e una volta calcolato e contabilizzato andrai a decurtarlo del credito che hai contabilizzato ora per la fattura attiva.
quindi il conto erario si chiuderà diminuendo il debito tributario poichè ti troverai a pagare di meno.
ciao

 

[mario369]

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non si comprende perchè lo vuoi chiudere a sopravvenienze passive.
a fine anno calcolerai il tuo debito tributario e una volta calcolato e contabilizzato andrai a decurtarlo del credito che hai contabilizzato ora per la fattura attiva.
quindi il conto erario si chiuderà diminuendo il debito tributario poichè ti troverai a pagare di meno.
ciao

le volevo chiudere perchè la cifra è irrisoria....;
ma contabilmente se la giro a soprav. commetto un errore?

 

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le volevo chiudere perchè la cifra è irrisoria....;
ma contabilmente se la giro a soprav. commetto un errore?

secondo me commetti un errore contabile a meno che tu non voglia rinunciare alla ritenuta pagando in più le imposte da te dovute.
ciao

 

[mecrosa]

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Anche secondo me commetti un errore contabile...ma perchè dovresti rinunciare ad un credito?

 

[mario369]

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Ok, grazie dell'aiuto e buon fine settimana a tutti