Salve, è stata emessa una fattura di un medico con p.iva nei confronti del Ministero della Sanità, di 500 euro complessivi , di cui però 250 sono stati dati in acconto , in contanti e senza l'iva. Ora a saldo è stata emessa una fattura di 500 , più iva , più ritenuta d'acconto, a cui sono stati sottratti i 250 euro iniziali di acconto, visto che non è stata pagata su questi l'iva. La fattura però è stata contestata, perchè si dice che non si può detrarre l'acconto dalla fattura a saldo e che si deve fatturare solo il corrispettivo a saldo. Quindi si deve emettere una nuova fattura, non considerando ii 250 euro , è giusto così? Perchè dicono che non si può detrarre l'acconto dalla fattura? Grazie
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detrazione acconto da fattura a saldo
- Creatore Discussione elvira82
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...spiegati meglio...hai fatto o no fattura per questi?
catia71
Utente
Secondo me avete torto entrambi, tu non puoi detrarre un acconto che non hai fatturato e certamente non puoi fare una fattura solo del residuo perché avresti omesso l'iva sull'acconto. Potresti fare la fattura dell'acconto considerando i 250 comprensivi di iva ecc. poi fare la fattura del totale detraendo l'acconto che non sarà 250 imponibili ma detratta l'iva.
Bel casino...considerando che non avranno neppure versato all'erario la ritenuta...
...la soluzione che sanerebbe anche la ritenuta sull'acconto è per me:
fai la fattura da 500 + iva - ritenuta e te la fai pagare per intero, tu restituisci i 250....
Beh certo bisognerebbe sapere come hanno descritto loro i €250.. a parteil fatto che un ministero mi paghi in contanti mi sembra tanto strano...
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