Compilazione 770 - pagamento ritenute con credito IVA

[Serena Albi]

Ho un dubbio per la compilazione del modello 770. Un mio cliente ha pagato una ritenuta d'acconto con F24 a saldo zero, avendolo compensato con un credito Iva.
Nella quadro ST inserisco i dati come se la ritenuta fosse stata versata senza la compensazione?
Da qualche altre parte ho letto che invece che devo compilarle anche il quadro SX...
Grazie

 

[Rocco]

Esatto. Nel quadro ST devi indicare i dati come se la compensazione non fosse stata effettuata.
Saluti.

 

[Serena Albi]

Esatto. Nel quadro ST devi indicare i dati come se la compensazione non fosse stata effettuata.
Saluti.

Grazie, molto gentile.
Ne approfitto per un altro chiarimento...
Le ritenute d'acconto versate in eccesso e non compensate durante il 2013 vanno richieste a rimborso o compensazione nel 770. Le ho così compilate (esempio r.a. versata di 100 euro invece che di 90, credito 10 euro):

- ST col.2 90 euro
col.7 100 euro

- SX1 col.4 10 euro

- SX4 col.4 10 euro
col.6 10 euro

- SX33 col.2 10 euro

Penso sia giusto, ma ero in dubbio se andassero compilati i righi SX1 e SX4 col.4.

 

[Rocco]

Ritengo corretta la compilazione.
Saluti.