bilancio srl con fornitore in dare che fare!!!!!!!!!!!!!!

[veronica]

Al 31/12/2006 ho un fornitore in dare, dato che la fattura è stata ricevuta in ritardo anno 2007 mentre pagamento e merce ricevuta nel 2006 ...... secondo voi lascio la partita in bilancio con il fornitore in dare oppure ci sono altre alternative a me ignote????

 

[.]

Per il fornitore rimane un credito nei suoi confronti x l'anticipo pagato (es. 120 = costo 100+iva 20)

Al 31.12.06 inoltre va fatta questa scrittura in quanto il costo e' cmq. del 2006

Acquisto merci a fatture da ricevere 100

All'atto del ricevimento nel 2007 si puo' fare nel modo che segue

Acquisto merci 100
Iva a credito 20
a Fornitore 120

e

Fatture da ricevere a acquisto merci 100

 

[aliseo]

...oppure
nel 2006:
Acquisto merci a fatture da ricevere
nel 2007:
fatture da ricevere
iva a credito
a fornitore
ciao

 

[catia71]

mi permetto di fare una correzione:
al ricevimento della fattura va utilizzato il conto fatture da ricevere altrimenti non chiude, poiché il costo è già stato imputato all'anno precedente

 

[aliseo]

mi pare di averlo scritto anch'io !
ciao

 

[veronica]

grazie a tutti per l'interesse mostrato al mio forse banale (per voi) dilemma

 

[aliseo]

non è per nulla banale, non ti preoccupare
è una scrittura molto frequente in fase di chiusura di bilancio
ciao

 

[catia71]

Pardon ma la mia precisazione si dev'essere incrociata con il suo messaggio, il mio post si riferiva a quello sopra.
Salve

 

[eli]

Mi permetto anch'io un suggerimento:
io non lascerei il fornitore aperto in dare ma lo giroconterei a fornitori c/anticipi
saluti

 

[AIDA]

ciao Eli,
il mio ragioniere dice che nel conto fornitore c/anticipi ci vanno solo gli anticipi effettuati con fattura di anticipo.
In un caso come questo mi dice di lasciare il fornitore in dare.
Sbaglia o no?