Acconto Iva aiuto.....

[Anna82]

Buongiorno a tutti mi dareste un aiuto a capire nel mio caso quel'è la base impobinile per l'acconto Iva 2006!!!!
Mi spiego.
Unico 2004 credito Iva a dicembre pari a € 10.370.
Non avrebbe dovuto pagare l'acconto Iva 2005, ma l'hanno pagato per un importo di € 32.610,00.
Debito Iva Dicembre 2005 € 22.818,00 pagato il 16.01.06 (errato perchè andava sottratto da quanto versato in acconto.......).
Ora devo fare io il calcolo dell'acconto 2006 e vedendo sul memento Iva ipsoa ho visto che il calcolo viene fatto cosi:
22.818,00 - 32.610,00= 9.792,00 base imponibile.
Mi date conferma per favore?

 

[roxana]

Ritenuta d'acconto

Salve
volevo porvi un altro quesito.
Ho una cliente fisioterapista, lei fattura alla sua cooperativa le prestazioni che effettua durante il mese.
La mia domanda é: oltre a calcolare il contributo inps del 4% e l'IVA del 20%, devo calcolare anche la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile?