acconto non inserito in LM45, F24 pagato senza trattenere l'acconto, dichiarazione inviata. che fare?

[Altan]

Ho dimenticato di inserire nel rigo LM45 l'acconto, ho già pagato il primo F24 previsto al 30.06.2021, senza quindi trattenermi l'acconto; ho anche inviato la dichiarazione.
Ora come devo comportarmi?
Trasmetto dichiarazione "correttiva nei termini" e aggiungo l'acconto nel rigo LM45, e poi nel quadro RX31 in colonna3 e in colonna5 inserisco l'acconto e di conseguenza me lo porto in detrazione il prossimo anno con il "PF2022" ??? è giusto oppure come fare per sanare la dimenticanza?

 

[STUDIOCEL]

si fai pure così...comunque in 3 e 5 verifica che sia la differenza tra saldo dovuto a nuovo e saldo versato...non posso avere la certezza che hai versato il saldo vecchio, meglio non darlo per scontato mettendo l'acconto come eccedenza...

 

[Altan]

si fai pure così...comunque in 3 e 5 verifica che sia la differenza tra saldo dovuto a nuovo e saldo versato...non posso avere la certezza che hai versato il saldo vecchio, meglio non darlo per scontato mettendo l'acconto come eccedenza...

Preciso che sono un forfettario e ho versato quanto usciva dalla dichiarazione senza tenere conto dell'acconto (vedi file allegato). quindi ho simulato la dichiarazione "correttiva nei termini" io uso il software SOGEI dell'Agenzia delle Entrate e ho inserito in LM45 l'acconto e di conseguenza mi rettifica LM46 diminuendo l'importo a debito, ma avendo io già pagato il 30.06 non tenendo conto dell'acconto, vorrei riportare l'acconto non versato in RX31 colonna 3 e 5 e decurtarmelo dalla prossima dichiarazione.

 

[STUDIOCEL]

si chiaro....ho solo voluto specificare che in colonna 3 ci va la differenza tra colonna 1 e F24 Cod 1792 pagato...poi logico che nel tuo caso corrisponde all'acconto precedentemente non riportato, ma poteva anche non esserlo..... metti il caso di aver versato un importo diverso da 1162, e poteva anche essere capitato, come è capitato di dimenticarsi dell'acconto....

 

[STUDIOCEL]

per iniziare a recuperare parte del credito già adesso puoi non pagare il secondo acconto del 30/11...