Buongiorno, ieri ho ricevuto una N.C. intra Ue che si riferisce diverse fatture che vanno da gennaio ad aprile 2017. Ho due problematiche e vorrei avere qualche suggerimento da persone più esperte di me in materia:
1) L'importo della nota di credito viene indicato in totale e non suddiviso con l'indicazione della fattura di riferimento. Io di solito nella compilazione del modello INTRA vado a rettificare l'importo della nota sulla fattura di riferimento e in questo caso non so come comportarmi. Tra l'altro la referente della società ns cliente mi ha detto che non crede di riuscire a farsi modificare la fattura. Come si può procedere in questi casi?
2) Dato che si tratta di una società in regime di pro-rata con totale indetraibilità come funziona per il recupero dell'iva sulla n.c? si recupera in dichiarazione annuale IVA come eccedenza di versamento?
Spero di essere stata chiara.
sto scrivendo di corsa come sempre.
GRazie a chi mi risponderà.
1) L'importo della nota di credito viene indicato in totale e non suddiviso con l'indicazione della fattura di riferimento. Io di solito nella compilazione del modello INTRA vado a rettificare l'importo della nota sulla fattura di riferimento e in questo caso non so come comportarmi. Tra l'altro la referente della società ns cliente mi ha detto che non crede di riuscire a farsi modificare la fattura. Come si può procedere in questi casi?
2) Dato che si tratta di una società in regime di pro-rata con totale indetraibilità come funziona per il recupero dell'iva sulla n.c? si recupera in dichiarazione annuale IVA come eccedenza di versamento?
Spero di essere stata chiara.
sto scrivendo di corsa come sempre.
GRazie a chi mi risponderà.