Un cliente chiede il nostro parere sul modo di emissione di una fattura di saldo ordine da parte di un suo fornitore.
A fronte dell'ordine è stata corrisposta una caparra confirmatoria di Euro 50.000 e un acconto in data successiva di Euro 38.000.
Ora il fornitore emette la fattura di saldo per il totale della fornitura di Euro 381.040 e in pari data una nota di credito che storna interamente la fattura di acconto.
E' corretta questa modalità?
Noi solitamente facciamo stornare acconti e caparra nella fattura di saldo.
Mi potete aiutare. Grazie
A fronte dell'ordine è stata corrisposta una caparra confirmatoria di Euro 50.000 e un acconto in data successiva di Euro 38.000.
Ora il fornitore emette la fattura di saldo per il totale della fornitura di Euro 381.040 e in pari data una nota di credito che storna interamente la fattura di acconto.
E' corretta questa modalità?
Noi solitamente facciamo stornare acconti e caparra nella fattura di saldo.
Mi potete aiutare. Grazie