Fornitore svizzero nel 2013 ha emesso fatt di 300,00€ per un volo su tratta italiana escluso iva che io ho registrato assoggettandolo ad iva (63,00€) compensativa, sia tra i fornitori che tra i clienti.
L'importo era sotto i 500,00 quindi non avevo inviato il Modello black list
adesso per lo spesometro da inviare ad aprile secondo voi lo indico nel quadro BL?? e se si metto l'importo originiario (300,00) della fatt senza l' IVA che avevo calcolato io (63,00) o indico entrambi? Nel caso solo come fornitore o anche nella colonna cliente per la compensativa?
grazie
L'importo era sotto i 500,00 quindi non avevo inviato il Modello black list
adesso per lo spesometro da inviare ad aprile secondo voi lo indico nel quadro BL?? e se si metto l'importo originiario (300,00) della fatt senza l' IVA che avevo calcolato io (63,00) o indico entrambi? Nel caso solo come fornitore o anche nella colonna cliente per la compensativa?
grazie