registrazione ft EU con iva esposta

[elis1004]

Buongiorno, ho ricevuto da un mio fornitore maltese una fattura di € 35,40 (imponibile € 30+iva esposta € 5,40).
Ho provveduto all'invio dell'autofattura e registrato imponibile € 29,02 + iva in rc € 6,38 (totale € 35,40).
La registrazione ha creato un debito verso fornitore di € 29,02 ma al fornitore è stato pagato € 35,40.
Come chiudo la differenza dell'addebito di € 6,38?
Grazie e buna giornata

 

[gianni1968]

Buongiorno, non vorrei scrivere imprecisioni ma se è una fornitura intracomunitaria non andava esposta l'iva - se è stata esposta significa che il fornitore ti considera una privato (il cliente è iscritto al VIES?). In questo caso va registrato unicamente in contabilità per giustificare l'uscita di denaro in pagamento.
In alternativa il fornitore dovrebbe variare il documento o emettere nota credito e nuova fattura.