Problema con F24 ires-irap

[JessicaM]

Innanzitutto buon pomeriggio a tutti quanti!
Ho da registrare un F24 che però mi sta dando qualche problema (oltre al commercialista), di seguito i tributi:

3850 deb € 285,14 (ok dir.camer.)
2003 deb € 2694,40
2001 deb € 2305,60
2003 deb € 757,42
6099 cre € 5000,00
3812 deb € 1043,41
3812 deb € 477,00
3800 cre € 477,00

Per quel che riguarda il 3850 ok, è diritto camerale..per l'IRAP ho messo € 1043,41 e € 477,00 in erario c/acconto IRAP e € 477,00 cre in IRAP da compensare, ho trovato tutto in bilancio e ok.
Ma per l'IRES non capisco, io in bilancio ho: imposta IRES € 5721,00, attività per IRES anticipata € 78,65 ed erario c/IRES € 5712,00.

Qualcuno mi può cortesemente aiutare? :frusty2:

Grazie mille, e ancora buon lavoro a tutti!

 

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è evidente che è stato commesso qualche errore in sede di bilancio nel calcolo delle imposte di competenza.
credo che sia necessario registrare gli importi che sono stati effettivamente versati e fare una scrittura di correzione per riportare a zero i saldi contabili
ciao