Ciao a tutti.
Per la deduzione delle spese sostenute dall'amministratore o da dipendenti (taxi, biglietti, alberghi e ristoranti all'estero) in trasferta per lavoro, le spese come devono essere documentate? Con ricevute? O anche con fatture intestate alla società?
Inoltre, l'amministratore può pagare tali spese con la carta di credito della società? In questo caso, contabilmente è corretto rilevare le singole spese come pagamenti fatti a fornitori per anticipi, e poi successivamente giro tali anticipi al conto "Rimborso spese a dipendenti e collaboratori"?
Grazie
Per la deduzione delle spese sostenute dall'amministratore o da dipendenti (taxi, biglietti, alberghi e ristoranti all'estero) in trasferta per lavoro, le spese come devono essere documentate? Con ricevute? O anche con fatture intestate alla società?
Inoltre, l'amministratore può pagare tali spese con la carta di credito della società? In questo caso, contabilmente è corretto rilevare le singole spese come pagamenti fatti a fornitori per anticipi, e poi successivamente giro tali anticipi al conto "Rimborso spese a dipendenti e collaboratori"?
Grazie