NOTA DI CREDITO INTRA UE NON INVIATA DAL FORNITORE

[CEC91]

Nel mese di luglio abbiamo ricevuto una fattura per servizio Intra UE, che però non è stata pagata in quanto la nostra azienda non fruisce più del servizio fatturato. La disdetta è stata data in accordo con il fornitore. Gli abbiamo quindi chiesto di emettere la nota di credito a storno, ma ci ha risposto che possiamo semplicemente ignorare la fattura. Possiamo stornare il costo con sopravvenienza passiva? E il debito vs fornitore chiuderlo con sopravvenienza attiva? O non registriamo del tutto la fattura?

 

[gianni1968]

Buongiorno: se registro una fattura nella mia contabilità formalmente riconosco il mio debito v/fornitore - quindi se il fornitore non emette la nota credito ad annullamento della fattura, io mi guarderei bene dal registrarla... inoltre mantieni traccia degli accordi col fornitore in merito alla richiesta di annullamento fattura (mail, corrispondenza ecc.)