Liquidazione Iva Mensile

[valex]

Se una società si rende conto solo adesso di aver superato i limiti di volume di affari nel 2004 per cui diventava obbligatoria la liquidazione mensile a partire dal 2005 (avendo già fatto liquidazioni trimestrale 1° e 2° del 2005) a cosa và incontro?
Grazie

 

[michele1970]

la liquidazione trimestrale e' un'opzione che si desume dal comportamento concludente posto in essere in base al volume di affari. Avendo superato tale limite devi rifare le liquidazioni mensili dell'iva, e procedere al versamento delle singole liquidazioni con f24 tramite ravvedimento operoso e con i codici iva corretti. Gli venetuali versamenti che tu hai fatto per i primi due trimestri li puoi utilizzare per compensare i singoli versamenti che farai. Esempio il vers. fatto al 16/05 compensa l'iva di aprile da versaree a maggio. tieni conto che devi fare il calcolo del ravvedimento per ogni singola mensilita' sul lordo dell'iva da versare e non sul netto
ciao michele

 

[valex]

Ho fatto i conti e i ravvdimenti operosi costerebbero una cifra blu, visto che la società in questione avrebbe dovuto (con la liquidazione mensile) quasi sempre versare.
Secondo te se lscio perdere il 1° e 2° trimestre e faccio il ravv.operoso per luglio e verso nei termini agosto posso avere grossi problemi?
Grazie

 

[valex]

Ho fatto i conti e i ravvdimenti operosi costerebbero una cifra blu, visto che la società in questione avrebbe dovuto (con la liquidazione mensile) quasi sempre versare.
Secondo te se lscio perdere il 1° e 2° trimestre e faccio il ravv.operoso per luglio e verso nei termini agosto posso avere grossi problemi?
Grazie

 

[michele1970]

non puoi lasciare perdere, quando poi la dichiarazione iva l'ade se ne accorge subito e successivamente alla dichiarazione non potrai piu' fare ravvedimento ma aspettare le cartelle sattoriali con maggiori sanzioni. se vuoi ti do la mia mail e ti verifico i conteggi se non ti senti sicuro, saluti michele