nel 2021 a seguito ricezione di Fattura elettronica lavorazioni edili in Reverse Charge art.17 c6 dpr 633/72, come previsto dalla nuova normativa abbiamo provveduto a registrare contabilmente l'inversione contabile e quini il nostro gestionale ha creato automaticamente il file xml dell INTEGRAZIONE FE inviato a SDI.
Pertanto questo file inviato a SDI , ha generato nel nostro cassetto fiscale :
-una INTEGRAZIONE FE emessa dalla nostra azienda cedente verso il nostro 'fornitore' cessionario
-una INTEGRAZIONE FE ricevuta dal nostro 'fornitore' cedente verso la nostra aziende cessionario.
in entrambe le FE su SDI il numero documento risulta lo stesso , il numero progressivo della 'autofattura'R.C. annotata nel Registro IVA Vendite R.C.
Diversamente in contabilità abbiamo correttamente due numeri documenti fattura/integrazione diversi; un nr. documento R.C. cronologico registrato nel Registro IVA Acquisti e un nr. documento R.C. cronologico registrato nel Registro IVA Vendite.
ma è corretta questa procedura ?
Pertanto questo file inviato a SDI , ha generato nel nostro cassetto fiscale :
-una INTEGRAZIONE FE emessa dalla nostra azienda cedente verso il nostro 'fornitore' cessionario
-una INTEGRAZIONE FE ricevuta dal nostro 'fornitore' cedente verso la nostra aziende cessionario.
in entrambe le FE su SDI il numero documento risulta lo stesso , il numero progressivo della 'autofattura'R.C. annotata nel Registro IVA Vendite R.C.
Diversamente in contabilità abbiamo correttamente due numeri documenti fattura/integrazione diversi; un nr. documento R.C. cronologico registrato nel Registro IVA Acquisti e un nr. documento R.C. cronologico registrato nel Registro IVA Vendite.
ma è corretta questa procedura ?