Buongiorno, Contribuente forfettario emette fattura elettronica indicando erroneamente il codice N4 (esenti) invece di N2.2 (non soggette). È opportuno/necessario sanare l'errore? In che modo? Qui siamo oltre che dalla parte del cliente forfettario anche dalla parte della società che riceve la fattura. C'è solo un problema che la fattura è stata emessa a Novembre il mio dubbio è se correggendo l'invio con l'emissione di una nota credito al 31.12.2024 e poi fattura al 31.12.2024 pagando la relativa sanzione? Oppure lasciare tutto così essendo solo un errore formale e registrando dalla parte della società la fattura con il codice iva relativo al forfettario in modo da fare una corretta liquidazione iva?
Forfettario natura iva N4 anzichè N 2.2
- Creatore Discussione Lex79
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