Fattura relataliva ducenbre emessa Gennaio

[rapucito]

Dicembre emessa erroneamente fatt Art 8 c 1 lett c (per lettere intento) il cliente si accirge oggi 19/1 che la fattura non aveva L.I. (perce era stata revocata dal cliente) oggi ha fatto N.C art8 e emessa fattura con iva 22%..
Ora foertunatamebte Liquidaziine dicembre chiudeva credito, rettifica liquidwaione abbassando il credito con l IVA di quella fattura? Ma l.imponibie? Poi Dich iva VE sballa...

 

[gianni1968]

Buongiorno, a mio avviso le strade sono 2:
1) emetti nota credito e fattura datate 31/12 e trasmesse a SDI oggi - paghi sanzione x entrambe regolarizzandole e sei apposto;
2) al 31/12 rilevi fatture da emettere e note credito da emettere in contabilità e lasci il 2022 così com'è - oggi emetti fattura corretta e nota credito di storno, salvo poi girocontare costo e ricavo di fattura e nota credito ai conti aperti al 31/12/2022.