fattura emessa ma non inviata allo sdi

[Linda1981]

Buongiorno,
mi sono appena accorta di non avere inviato allo sdi una fattura emessa il 29/07.
Nella liquidazione IVA di luglio (versamento 16/08) la fattura in oggetto è stata conteggiata e quindi ho pagato l'iva.
Cosa faccio? Invio oggi allo sdi? In caso di invio tardivo cosa devo fare? Grazie

 

[gianni1968]

Buongiorno Linda, per l'emissione ritardata leggi qua:

Sanzione tardiva emissione fattura elettronica, tutte le info - PMI.it

Cosa fare in caso di invio tardivo delle fatture elettroniche, eventuali sanzioni previste e la procedura corretta.

www.pmi.it

dal tuo post ritengo sia una fattura di vendita... è relativa a merce o servizi? Ci sono ddt?
Se non trasmessa con SDI il documento è come se non esistesse.
Ciao - Gianni

 

[Linda1981]

Ciao Gianni,
si tratta di una fattura di vendita per servizi, non ci sono ddt.
Secondo te posso risolvere così? :
1 - modifico la data della fattura in agosto e la invio allo SDI
2 - automaticamente la liquidazione iva di luglio varierà e risulterà un credito (ho versato più iva di quanto dovuto) e compenso il credito sulla liquidazione di agosto
Grazie e ciao

 

[gianni1968]

E' una soluzione condivisibile, a patto che non ci siano giustificativi che ti obblighino alla fatturazione a luglio (es. bonifico del cliente), al tuo posto cmq farei come da te evidenziato.

 

[Linda1981]

E' una soluzione condivisibile, a patto che non ci siano giustificativi che ti obblighino alla fatturazione a luglio (es. bonifico del cliente), al tuo posto cmq farei come da te evidenziato.

Grazie mille
Ora però mi è venuto un altro dubbio...la mia azienda ha chiuso per ferie il 29/07. Io ho registrato tutto quello che avevo ricevuto come fatture passive e ho preparato la liquidazione IVA e prenotato il pagamento f24 per il 16/08. Oggi sono rientrata e ovviamente ho altre fatture datate luglio da scaricare dallo sdi che andrò a registrare in agosto, è corretto? Grazie per il supporto!

 

[Rocco]

Oggi sono rientrata e ovviamente ho altre fatture datate luglio da scaricare dallo sdi che andrò a registrare in agosto, è corretto? Grazie per il supporto!

Sì è corretto, potendo l'IVA essere detratta al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Saluti.