Errata registrazione fattura elettronica

[SimoGra]

Buonasera, vorrei ricevere consigli su come gestire e risolvere un errore.
A novembre 2022 ricevo da una associazione fattura (copia di cortesia) per sponsor erogato; la medesima fattura di novembre arriva tramite SDI il 3.01.2023.
Ipotizzando (male) che le associazioni non fossero soggette alla fatturazione elettronica, registro la fattura a novembre 2022. Ovviamente ho sbagliato. Come potrei risolvere la questione? Grazie

 

[luis2000]

SimoGra,
la copia di cortesia della fattura di novembre dovrebbe corrispondere (anche per la data di emissione) a quella trasmessa telematicamente.
Il ritardo nella emissione del documento elettronico è imputabile all'Associazione che dovrebbe essere regolarizzato con Ravvedimento Operoso.

 

[STUDIOCEL]

La copia di cortesia è priva di valore fiscale e non ha titolo per essere registrata

 

[luis2000]

La copia di cortesia è priva di valore fiscale e non ha titolo per essere registrata

Studiocel, è giusto ma si dovrebbe fornire copia di cortesia di fattura elettronica al momento dell'emissione ... quantomeno per evitare i problemi lamentati da SimoGra.

 

[STUDIOCEL]

Assolutamente nessuna norma dice che va consegnata copia di cortesia di fattura B2B...appunto è anche per evitare di ste errori che l'agenzia è stata chiara dicendo che le copie di cortesia non hanno alcun valore fiscale..

 

[luis2000]

Assolutamente nessuna norma dice che va consegnata copia di cortesia di fattura B2B...appunto è anche per evitare di ste errori che l'agenzia è stata chiara dicendo che le copie di cortesia non hanno alcun valore fiscale..

Studiocel,
siamo d'accordo e proprio perché si tratta di copia di cortesia, la cui consegna non è obbligatoria e senza valore fiscale, nel momento in cui viene prodotta si può indurre in errore il cliente ... soprattutto nel caso in cui, come quello lamentato da SimoGra, il documento è consegnato 2 mesi prima della fattura elettronica.

 

[Umby]

Come potrei risolvere la questione? Grazie

La fattura la registri con data 2023,
ma se il servizio (leggi il corpo del documento), fa riferimento ad un servizio erogato nel 2022,
puoi spostare il costo dello stesso nel 2022 (tramite "fatture da ricevere").

 

[gianni1968]

Studiocel,
siamo d'accordo e proprio perché si tratta di copia di cortesia, la cui consegna non è obbligatoria e senza valore fiscale, nel momento in cui viene prodotta si può indurre in errore il cliente ... soprattutto nel caso in cui, come quello lamentato da SimoGra, il documento è consegnato 2 mesi prima della fattura elettronica.

Ciao Luis2000, a me è capitata una copia di cortesia di fattura con spese di trasporto e poi la fattura elettronica senza tali oneri... fattura arrivata dopo la registrazione (stesso numero e data ovviamente). Ho corretto con registrazione contraria e poi registrato nuovamente il documento corretto, parliamo di pochi spiccioli quindi niente ravvedimento