Cosa va inserito in blacklist?

[BarbaraAnd]

Qualcuno riesce a risolvere questi 2 dubbi sulla blacklist???? :dead:
1 - nella blacklist vanno messi i movimenti mensili, ovviamente si intende le fatture emesse e ricevute indipendentemente da quando sono pagat/incassate, giusto??
2 - quando ricevo una fattura di acquisto senza IVA da un paese blacklist cee, devo cmq emettere l'autofattura di vendita (questo per l'IVA), ma in blacklista l'autofattura emessa da me non va indicata, giusto?
Grazie mille!!!!!

 

[psikedelika]

Riferimento: Cosa va inserito in blacklist?

Qualcuno riesce a risolvere questi 2 dubbi sulla blacklist???? :dead:
1 - nella blacklist vanno messi i movimenti mensili, ovviamente si intende le fatture emesse e ricevute indipendentemente da quando sono pagat/incassate, giusto??
2 - quando ricevo una fattura di acquisto senza IVA da un paese blacklist cee, devo cmq emettere l'autofattura di vendita (questo per l'IVA), ma in blacklista l'autofattura emessa da me non va indicata, giusto?
Grazie mille!!!!!

Ciao, devi inserire nel rigo a19 imponibile acquisto merci o a21 l'imponibile dell'acquisto servizi e nel rigo a20 importo dell'iva autofattura merci o a22 l'importo dell'iva dell'autofattura servizi.
Pertanto ciò che ricevi dai paesi black list sia ke ti autofatturi o meno, devi dichiararlo sia come imponibile di acquisto sia se assogetti l'iva per autofattura. Per le vendite art.8/1a ovviamente solo l'imponibile.