Buongiorno.
A febbraio ho ricevuto fattura di servizi extra UE sul cui imponibile è stata applicata ritenuta di acconto. Ho preceduto alla registrazione con integrazione sull'imponibile netto e non sul lordo perché, a suo tempo, non ero a conoscenza del versamento della ritenuta. Con il commercialista ci siamo accorti ora che essa va versata e che andava registrato l'imponibile al lordo. Specifico che a febbraio ho inviato elettronicamente l'autofattura generata.
Per rettificare la registrazione, posso oggi fare fotocopia della fattura originaria, registrarla come Nota Credito (o fattura con segno "-") generando autofattura negativa ed inviarla e registrare nuovamente in modo corretto la stessa fattura ed inviare autofattura corretta?
Grazie.
A febbraio ho ricevuto fattura di servizi extra UE sul cui imponibile è stata applicata ritenuta di acconto. Ho preceduto alla registrazione con integrazione sull'imponibile netto e non sul lordo perché, a suo tempo, non ero a conoscenza del versamento della ritenuta. Con il commercialista ci siamo accorti ora che essa va versata e che andava registrato l'imponibile al lordo. Specifico che a febbraio ho inviato elettronicamente l'autofattura generata.
Per rettificare la registrazione, posso oggi fare fotocopia della fattura originaria, registrarla come Nota Credito (o fattura con segno "-") generando autofattura negativa ed inviarla e registrare nuovamente in modo corretto la stessa fattura ed inviare autofattura corretta?
Grazie.