M
Mauro
Ospite
Ciao a tutti!
Le operazioni (attive e/o passive) f.c. art. 7 633/72 vanno indicate nella comunicazione?
Le operazioni (attive e/o passive) f.c. art. 7 633/72 vanno indicate nella comunicazione?
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F
fab64
Ospite
escluse in quanto fuori campo iva e non rilevanti ai fini iva
saluti
saluti
M
marco
Ospite
ti ringrazio e buon lavoro
R
Rossella
Ospite
Nel quadro CD4 e CD5, secondo le istruzioni, si deve indicare l'importo dell'IVA esigibile e detraibile; però se il contribuente adotta speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile, in CD4 e CD5 vanno indicati gli importi risultanti dallo speciale regime di appartenza. Tale precisazione vale anche nel caso del pro-rata? e per la ventilazione dei corrispettivi? Nel caso del pro-rata, in CD5 inserirei l'IVA detraibile in base al ricalcolo su base annuale. Nel caso della ventilazione dei corrispettivi, in CD4 inserirei l'IVA rideterminata sulla base della ventilazione annuale (con probabile nuovo valore anche in CD1/1). E' corretto? Grazie.
Rossella
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Rossella
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Rossella
Ospite
Nel quadro CD4 e CD5, secondo le istruzioni, si deve indicare l'importo dell'IVA esigibile e detraibile; però se il contribuente adotta speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile, in CD4 e CD5 vanno indicati gli importi risultanti dallo speciale regime di appartenza. Tale precisazione vale anche nel caso del pro-rata? e per la ventilazione dei corrispettivi? Nel caso del pro-rata, in CD5 inserirei l'IVA detraibile in base al ricalcolo su base annuale. Nel caso della ventilazione dei corrispettivi, in CD4 inserirei l'IVA rideterminata sulla base della ventilazione annuale (con probabile nuovo valore anche in CD1/1). E' corretto? Grazie.
Rossella
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Rossella
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Rossella
Ospite
Nel quadro CD4 e CD5, secondo le istruzioni, si deve indicare l'importo dell'IVA esigibile e detraibile; però se il contribuente adotta speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile, in CD4 e CD5 vanno indicati gli importi risultanti dallo speciale regime di appartenza. Tale precisazione vale anche nel caso del pro-rata? e per la ventilazione dei corrispettivi? Nel caso del pro-rata, in CD5 inserirei l'IVA detraibile in base al ricalcolo su base annuale. Nel caso della ventilazione dei corrispettivi, in CD4 inserirei l'IVA rideterminata sulla base della ventilazione annuale (con probabile nuovo valore anche in CD1/1). E' corretto? Grazie.
Rossella
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Rossella
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M
Monica
Ospite
Si è corretto. In sostanza, avendo sentito anche l'agenzia delle entrate, per compilare la comunicazione dati iva bisogna predisporre prima la dichiarazione iva annuale.
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