compensazione

[Alessandra]

Salve, avrei bisogno di una risposta urgente in merito alla seguente casistica:
- a dicembre 2004 e' stata registrata in contabilita'una notula al posto di un'altra (di importo piu' basso), a febbraio ci siamo accorti dell'errore pero' avevamo gia pagato l'iva di dicembre e avevamo pagato a gennaio la ritenuta d'acconto della fattura erroneamente registrata.
Ad oggi, abbiamo quindi portato in detrazione un importo iva maggiore e pagato un importo piu' alto della ritenuta d'acconto (dato che la fatture erronemente registrata era di un importo piu alto). E' possibile fare una compensazione in F24 ad oggi, tra ritenuta d'acconto pagata in piu' e l'iva pagata in meno?

 

[Leonardo]

avete fatto un gran casino..
entro il 16 03 05 versate la differenza iva

 

[Alessandra]

ma comunque l'iva da pagare entro il 16/03 la posso compensare con la ritenuta d'cconto pagata in eccesso???
Grazie

 

[Alessandra]

Ma nessuno mi risponde??

 

[Filippo]

Non so se ho capito bene la domanda ... comunque, a lume di naso, direi che puoi compensare l'eccedenza di ritenute che ti risulterà dal mod. 770/2005. Il codice tributo è il 1678 (eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione).

 

[Alessandra]

Quindi devo aspettare di fare il 770 oppure posso compensarlo gia' da ora?
Grazie Mille in anticipo