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Anche io mi trovo in questa situazione: abbiamo ricevuto merce da lavorare da IT2 e dobbiamo rispedirgli la merce lavorata ma dobbiamo fatturare al cliente svizzero, promotore della triangolazione quindi se ho capito bene noi, IT1, fatturiamo al cliente svizzero applicando l'iva al 22%...

invece nel caso di storno della fattura per reso merce con conseguente emissione di nota credito da parte loro come vi comportate? emettete sempre una autofattura TD18 con segno negativo?

venditore cinese ma partita iva spagnola nella fattura c'è scritto "Cessione intracomunitaria di beni esenti - Art. 138 Direttiva 2006/112/EC" La procedura corretta da seguire è questa? - Registrazione della fattura come acquisto intracomunitario con integrazione dell'Iva - Emissione...

grazie mille.. precisissimo :)

qualcuno di voi ha usufruito del bonus fiere? se sì come va trattato contabilmente? la domanda è stata fatta lo scorso anno ma il bonifico ci è arrivato quest'anno (decurtato del 4%) si tratta di un contributo a fondo perduto che va registrato per competenza, quindi lo scorso anno? poi questo 4%...

secondo me no perchè nel nostro caso si tratta di lavorazione non di vendita.. quel file ce l'ho anche io e mi sembra che il caso più attinente a noi sia il caso n° 38 laddove noi siamo IT2 che fattura a IT1 spedendo però la merce lavorata in Francia.. secondo quanto c'è scritto IT2 fattura ad...

IT1 riceve da IT2 della merce da lavorare.. alla fine della lavorazione IT1 spedisce la merce lavorata, su ordine di IT2, a FR1 e fattura a IT2 il servizio in questo caso IT1 fattura a IT2 applicando l'iva oppure trattasi di operazione non imponibile?

Il caso che vi propongo è questo, specifico che si tratta di lavorazione: noi, che indico come ITA2, riceviamo da ITA1 del materiale da lavorare il materiale dopo la lavorazione viene restituito a ITA1 ma fatturato a FRANCIA perchè il committente della lavorazione è francese ITA2, cioè noi...

il mio software, che è abbastanza noto e non so se posso dirlo, non lo compila in automatico e quindi sono costretto ad inserire manualmente, ad ogni rigo articolo, il numero di protocollo della lettera d'intento ricevuta dal cliente.

Buongiorno a tutti in merito alla nuove modalità di indicazione dei riferimenti della lettera d'intento all'interno della fattura elettronica vi chiedo se bisogna seguire la nuova procedura già a partire dalle fatture di dicembre 2021 ma inviate e gennaio 2022 oppure da quelle emesse con data...

sì in effetti credo che TD27 lo hanno istituito proprio per questa casistica.. quindi in teoria la fattura viene inviata ma non viene ricevuta.. solo che la mia software house (fattureincloud) non ancora implementa questo codice a quanto pare

buongiorno rianimo questa discussione perchè ho lo stesso dubbio di Emanuela anche io devo emettere autofattura per omaggi e leggendo le varie circolari ho capito che bisogna emettere fattura a se stessi in un unico esemplare da registrare nel solo registro delle fatture emesse; ma se lo invio...

nel caso invece di un'azienda che effettua lavorazioni c/terzi e che abbia ricevuto un pagamento anticipato dopo aver emesso una pro-forma vale lo stesso discorso per i professionisti? la pro-forma infatti non è prerogativa solo dei professionisti ma chiunque può emetterla soprattutto se con il...

da quello che so io si hanno 12 giorni di tempo dall'effettuazione dell'operazione (e quindi dal pagamento ricevuto) per emettere la fattura e inviarla; se io incasso il 5 di ottobre e fatturo il 31 ottobre, quindi oltre i 12 giorni, è vero che ai fini della liquidazione iva non cambia nulla...

ragazzi ma per "Importo" cosa si intende? imponibile? imponibile + ritenuta di acconto? impnibile + ritenuta d'acconto + spese non imponibili? le istruzioni non dovrebbero servire a questo?

Vi chiedo alcuni chiarimenti sulla sezione riservata alla Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: 1) una fattura ricevuta da un professionista senza ritenuta d'acconto ai sensi del D.L. 98 del 2011 va inserita nei punti 4 e 7 per "l'intero importo corrsisposto" secondo...

quindi se non è possibile scindere l'iva dall'imponibile in caso di procedure concorsuali a maggior ragione non lo dovrebbe essere quando si è al di fuori di procedure concorsuali!?

il d.l. 193/2016 si riferisce alle sole cartelle Equitalia o anche agli altri agenti di riscossione come ad esempio Soget Spa? sul loro sito il modulo di adesione agevolata non c'è anche se da più fonti ho letto che il d.l. riguarda TUTTE le cartelle esattoriali quindi anche quelle degli altri...

scusate ma che fine fa l'Iva è presto detto secondo me: noi che abbiamo ricevuto le note credito, e che mi sembra a questo punto della discussione corretto registrarle per la sola iva, ci ritroveremo con una liquidazione iva mensile di ottobre a debito e da versare regolarmente all'erario il...

scusate ma se io registro le note credito per intero mi creo una sopravvenienza attiva che in realtà non c'è oltre al fatto che andrei ad azzerare o comunque a diminuire il debito in bilancio verso questa società di leasing che non risponderebbe al vero