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Intanto la soglia dei 10000 è stata superata? ti posto un altro articolo ad ogni modo nel suo caso la versa il 16, in realtà la modifica del Dlgs 81/2025 varrebbe dagli acquisti dal 13/06/2025 ma relazione illustrativa posticipa al 01 Ottobre. Ti posto un altro contributo di Euroconference che...

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16777-forfettari-come-fare-con-il-reverse-charge.html

Perfetto meglio così...

La dichiarazione irap di per sé è diventata un po' particolare, per capirsi hai fatto anche il controllo? e poi hai preparato il file controllato? perché in tal caso potresti provare a bypassare il controllo e preparare il file pescandolo dalla cartella file da inviare...se invece non hai fatto...

cercando in rete mi pare che sia un problema che si era presentato in passato, il mio consiglio è provare ad aggiornare la java ed eventualmente reinstalla il desktop che in questi giorni di anomalie ne ha date tante

e allora c'è un errore nella dichiarazione verifichi i dati inseriti nel quadro dei dati anagrafici della società e del rappresentante legale

In fase di preparazione del file indichi il codice fiscale della società e il pin della società nella prima finestra, poi in fase di invio il cf la password e il pin del rappresentante e clicchi invio per conto di altri (parlo di desktop)

Ma scusa cosa hai scritto sulla fattura da eventualmente comportarti una responsabilità in tal senso? ci sono delle motivazioni ben precise per stornare una fattura dettate dall'art. 26 del dpr 633/72 se non rientra nessuno dei casi si corre più rischi ad emettere una nota di credito che...

ma poi perché dovresti fare la nota di credito? che poi son d'accordo che sono problemi del condominio se usufruisce di un bonus cui non ha diritto...se il patema riguarda la ritenuta subita quella la recupererai con certezza, anzi ti dirò tanti son pure contenti di subirla che pagano gli...

no la ritenuta sui bonifici bonus edilizi l'applica la banca viene scorporata l'iva ordinaria dal totale (anche nei casi in cui l'iva è agevolata) e applicata la percentuale

l'iva è a debito mica in detrazione, comunque come scritto da Studiocel rilevi l'incasso al netto delle ritenute che sono un credito verso l'erario come da registrazione postata sopra

corretto tranne che la ritenuta è l'11% in pratica lo recuperate come se aveste versato un acconto sulle imposte

Oddio in non ho mica capito il problema che vuol dire che non appare? cosa vedi quando lanci il desktop? non c'è di default come questo screen shot? se clicchi su applicazioni non c'è?

La preparazione del file la fai da desktop telematico, il software di compilazione ti rilascia il file da preparare, vai in desktop telematico scegli file internet, poi trovi tre tasti CONTROLLA FILE, PREPARA FILE E SITO WEB, prima scegli controlla file, selezioni il file salvato dal software...

credo che se devi fare un 770 meglio che ti affidi ad un professionista, poi dipende molto da cosa devi dichiarare, se devi dichiarare una ritenuta di acconto puoi fare anche da solo, ma se è più complesso eviterei il fai da te. Se devi fare un 770 semplificato, cioè con meno di 20 soggetti...

Vado così a sensazione perché non posso sapere cosa ti ha generato o non generato la procedura dovrebbe essere questa https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/versamento-f24 con l'avvertenza che se non hai usato il sostituto il versamento dovrà essere ravveduto dalla scadenza...

risolto

si

il durc è della società non dei singoli soci, il controllo della regolarità viene eseguita sulle posizioni previdenziali e assicurative della società se ha dipendenti ed anche le singole posizioni dei soci...se i soci non hanno una posizione previdenziale ad esempio perché sono soci di capitale...

non hai incassato una somma aggiuntiva, hai incassato il totale fattura anziché il netto a pagare, tu avrai dichiarato l'imponibile, il problema è se hai scontato più ritenute ad esempio perché invece di conteggiare le certificazioni hai conteggiato quanto indicato sulle fatture